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邵东市特殊教育学校2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:44 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市特殊教育学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市特殊教育学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

   (2)依法制定学校章程,并按章程自主管理。

   (3)制定学校教育发展规划,组织落实规划。

   (4)科学管理、合理使用学校的设施和经费,积极筹措资金,改善办学条件。

   (5)维护学校、师生的合法权益,拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行的非法干涉等。

(二)机构设置

本单位共有内设处室6个:教务室、政教室、总务室、办公室、康复部、工会。   

(三)单位基本情况:

本校编制人数为80人,其中在职61人,离退休14人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积6000  平方米。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市特殊教育学校部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1251.80万元,其中,一般公共预算拨款1251.80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入   0万元。本部门为新增部门预算单位,无上年预算数。

(二)支出预算,2022年年初预算数1251.80元,其中,教育支出940.8万元,社会保障和就业支出164.93万元、卫生健康支出25.22万元、住房保障支出120.85万元本部门为新增部门预算单位,无上年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1251.8万元,其中,教育支出940.8万元,占75.16 %社会保障和就业支出164.93  万元,占13.18 %卫生健康支出25.22万元,2.01 %住房保障支出120.85  万元,9.65 %

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1235.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:送教上门支出16万元,主要用于送教上门差旅费及相关支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0  万元,比2021年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0%,主要是本部门无此项经费预算。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少(增加)  0  万元,下降(上升)0  %。主要是本部门无此项经费预算。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算   0   万元,拟召开0次  会议,培训  0 人,培训费    0     万元,拟开展  0次 培训,人数  0 人;拟举办  0次节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0  万元;办公费0  万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中工程类   0 万元,货物类 0  万元,服务类0  万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效情况

2022年我校部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1251.8  万元,其中:基本支出1235.8  万元,项目支出16  万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出16  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:邵东市特殊教育学校2022年部门预算公开表


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