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邵东县建筑工程管理站部门2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:42 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

邵东县建筑工程管理站现有在职人员24人,为具有行政管理职能的副科级事业单位,内设办公室、建筑市场管理股、安全监督股、建设工程造价管理股。根据授权,管理全县建筑业。

1.职责职能

(1)、负责国家、省、市有关建筑业的法律法规、政策、方针的宣传、贯彻和实施;负责全县建筑业发展的规划、中长期规划、规章的制订和实施。

(2)、负责管理全县建筑市场,查处全县建筑市场的违法违规行为;负责施工许可证的审核发证工作;指导建设工程交易工作。

(3)、负责全县建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。

(4)、宣传、贯彻执行国家和省、市有关建筑安全的法律法规和标准;负责建筑施工企业的安全生产,对施工现场进行监督、管理和指导;协调和监督施工计划和施工项目的实施。

(5)、负责建筑行业的统计分析工作;负责全县建筑业管理人员和技术工人的培训、申报、发证工作。

(6)、贯彻执行国家的有关工程造价管理法律法规,负责全县建筑行业的定额和工程造价管理,对建筑工程施工合同实行审查备案制度,及时掌握市场动态,定期发布地方建筑材料价格信息。

(7)、指导、支持、扶植建筑企业开拓对外市场,扩大外拓业务,发展我县建筑业,支持指导行业协会工作。

(8)、承办上级交办的其他工作。

2.机构设置

我单位共有内设股室4 个:办公室、建筑市场管理股、安全监督股、建设工程造价管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县建筑工程管理站部门本级

2、邵东县建筑工程管理站部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县建筑工程管理站部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数127.2456万元,其中,一般公共预算拨款127.2456万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少74.122万元,主要是专项经费和交易中心人员补助减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数127.2456万元,其中,城乡社区支出127.2456万元,。支出较去年减少74.122万元,主要是专项经费和交易中心人员补助减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入127.2456万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为72.2456万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费开支。

(二)项目支出:2019年年初预算数为55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:建设交易服务补助支出50万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费方面;专项执法公用经费支出5万元,主要用于造价工作日常办公开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元,比2018年预算减少3万,下降15%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费 4万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 4万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.3  万元,主要是厉行节约开支。

3、政府采购情况

2019年邵东县建筑工程管理站部门各单位政府采购预算总额  1.5 万元,其中,政府采购货物预算1.5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋2619.78平米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 127.2456 万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县建筑工程管理站部门2019年部门预算公开表

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