目 录

第一部分  邵东市建设工程安全和质量监督站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

 邵东市建设工程安全和质量监督站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责国家、省、市有关建筑业的法律法规、政策、方针的宣传、贯彻和实施；负责全市建筑业发展的规划、中长期规划、规章的制订和实施。

（2）负责管理全市建筑市场，查处全市建筑市场的违法违规行为；负责施工许可证的审核发证工作；指导建设工程交易工作。

（3）负责全市建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。

（4）宣传、贯彻执行国家和省、市有关建筑安全的法律法规和标准；负责建筑施工企业的安全生产，对施工现场进行监督、管理和指导；协调和监督施工计划和施工项目的实施。

（5）负责建筑行业的统计分析工作；负责全市建筑业管理人员和技术工人的培训、申报、发证工作。

（6）贯彻执行国家的有关工程造价管理法律法规，负责全市建筑行业的定额和工程造价管理，对建筑工程施工合同实行审查备案制度，及时掌握市场动态，定期发布地方建筑材料价格信息。

（7)指导、支持、扶植建筑企业开拓对外市场，扩大外拓业务，发展我市建筑业，支持指导行业协会工作。

(8)承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位设下列内设机构：办公室、人事教育股、计划财务股、市场监督股、房屋监督一、二、三股；市政监督股、工程质量检测监督股、设备监督股、工程竣工验收备案股、建设工程计价和价格信息股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 51 人，其中在职 51 人，离退休13 人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 4人，房屋面积2619.78平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市建设工程安全和质量监督站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市建设工程安全和质量监督站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 533.22  万元，其中，一般公共预算拨款  533.22 万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 15.95 万元，主要是人员工资普调，社会保险缴费及公积金缴费基数增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数533.22万元，其中，一般公共服务0万元，住房保障支出47.23万元，城乡社区支出411.99万元，卫生健康支出15.35万元，社会保障和就业支出58.65万元。支出较去年增加15.95万元，主要是人员工资普调，社会保险缴费及公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 533.22  万元，其中，住房保障支出47.23万元，占8.86%；城乡社区支出411.99万元，占77.26%；卫生健康支出15.35万元，占2.89%；社会保险和就业支出58.65万元，占10.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 438.82  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  94.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：差额补助72万元，主要用于单位差额拨款人员的工资待遇；建设市场管理与监督经费6.4万元，主要用于建筑市场监督与检查日常办公等方面；专项执法经费16万元，主要用于建设工程安全和质量执法等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 40 万元，比2022年预算减少 4 万元，下降9.09 %，主要是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元、培训费 0 万元、举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元、办公费20.2万元，差旅费 18 万元，电费7万，邮电费3万，印刷费8万，水费3万。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类  0  万元，货物类  0  万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市建设工程安全和质量监督站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 533.22 万元，其中：基本支出  438.82 万元，项目支出 94.4  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  94.4 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市建设工程安全和质量监督站部门预算公开表(邵东)