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廉桥镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:40 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4)、保护各种经济组织的合法权益;

5)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事

(二)部门预算单位构成情况:

廉桥镇计生办、廉桥镇派出所、廉桥镇财政所、廉桥镇国土所、廉桥镇司法所、廉桥镇林业站、廉桥镇畜牧站、廉桥镇农业站、廉桥镇农机站、廉桥镇水管站、廉桥镇安监站、廉桥镇工业经济管理站、廉桥镇人社站、廉桥镇经管站、廉桥镇城建办、廉桥镇广播站、廉桥镇文化站、廉桥镇合管站、廉桥镇民政办、廉桥镇党镇综合办、廉桥镇政法办、廉桥镇组织办。

二、部门收支决算总体情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为5298.69万元。比上年增加911.4万元,同比增长17.2%。主要原因是城镇社区基础设施建设。

(二)收入决算情况:2017年收入合计5298.69万元,其中:财政拨款收入5298.69万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计5298.69万元,其中:基本支出1246.12万元,占比23.52%;项目支出4052.57万元,占比76.48%;

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为5298.69万元,比上年增加911.4万元,同比增长17.2%。主要原因是城镇基础设施建设。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5291.69万元,占比99.87%;政府性基金预算财政拨款收入7万元,占比0.13%。

2017年度财政拨款支出5298.69万元,其中一般公共预算财政拨款支出5291.69万元,占比99.87%;政府性基金预算财政拨款支出7万元,占比0.13%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加911.4万元,同比增长17.2%,原因是机车设施建设支出。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出1393.58万元,占比26.3%;社会保障和就业支出319.79万元,占比6.04%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.12万元,其中:

人员经费756.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金;

日常公用经费489.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20.6万元,决算数为26.05万元.完成预算的126.46%,比上年减少22.9万元。

因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出9.57万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.57万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算4.57万元的原因是车辆老化,油耗与维修均较大。②与上年数比较,小于上年31.28万元的原因本年度租车费不再计入。

公务接待费支出16.47万元。①与预算数比较,小于预算0.87万元。②与上年数比较大于上年8.28万元的原因村干部就餐在机关食堂列入了招待费。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为7万元,用于农村基础设施建设。比上年减少68.93万元,减少原因:农村基础设施建设调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费489.45万元,比上年减少34.19万元,减少原因是加强运行经费的管理,节约成本。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额770万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出770万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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