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2019年度邵东市廉桥镇单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:26 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
    4、保护各种经济组织的合法权益;
    5、办理上级市委、市政府交办的其他事
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:政府机关下又设有:财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计3470.93万元。与2018年相比,减少2231.81万元,下降39.14%,主要是因为交通运输及农林水方面的投入减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计3470.93万元,其中:财政拨款收入3470.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计3470.93万元,其中:基本支出967.67万元,占27.88%;项目支出2503.26万元,占72.12%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计3470.93万元,与2018年相比,减少2231.81万元,下降39.14%,主要是因为交通运输及农林水方面的投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出3470.93万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少2231.81万元,下降39.14%,主要是因为交通运输及农林水方面的投入减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出3470.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1592.1万元,占45.87%;公共安全(类)支出6万元,占0.17%;科学技术(类)支出5.8万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出13.77万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出251.42万元,占7.24%;卫生健康(类)支出67.91万元,占1.96%;节能环保(类)支出24.29万元,占0.7%;城乡社区(类)支出198万元,占5.7%;农林水(类)支出1071.77万元,占30.88%;交通运输(类)支出207.4万元,占5.98%;资源勘探信息等(类)支出1.1万元,占0.03%;住房保障(类)支出3.14万元,占0.09%;灾害防治及应急管理(类)支出18.23万元,占0.53%;其他(类)支出10万元,占0.28%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为846.69万元,支出决算数为3470.93万元,完成年初预算的409.94%,其中:
    1、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因政协办公、会议及差旅费工作需要当年追加预算。
    2、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为480.62万元,支出决算为640.34万元,完成年初预算的133.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加部分预算。
    3、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为563.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    4、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为105.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为257.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为38.46万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的3.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分预算用于一般公共服务支出其他项。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    11、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    12、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    13、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:以文化和旅游(款)行政运行(项)列支。
    14、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
    年初预算为14.99万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于其他文化旅游体育与传媒支出。
    15、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为22.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于一般行政管理事务。
    16、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    17、社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    18、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    19、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    20、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为24.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    21、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为64.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    22、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为47.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    23、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为36.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    24、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为24.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    25、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    26、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    27、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    28、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
    年初预算为71.01万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于其他计划生育事务支出。
    29、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为58.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    30、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    31、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    32、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为123万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    34、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    36、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    37、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为127.37万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的3.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于农林水其他各项支出。
    38、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    39、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    40、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    41、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    42、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。
    年初预算为32.46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于农林水其他各项支出。
    43、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为151万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    44、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    45、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    46、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    47、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    48、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    49、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    50、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    51、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为636.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    52、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    53、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    54、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为150.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    55、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为38.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    56、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    57、资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。
    年初预算为59.22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算用于其他各项支出。
    58、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    59、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    60、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
    61、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要当年追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出967.67万元,其中:人员经费653.08万元,占基本支出的67.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费314.59万元,占基本支出的32.51%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元,支出决算为11.5万元,完成预算的53.24%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。
    公务接待费支出预算为13.6万元,支出决算为5.9万元,完成预算的43.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出,与上年相比减少3万元,下降33.7%,下降的主要原因是压缩公务接待支出。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.6万元,完成预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车使用范围、频率,与上年相比减少2.35万元,下降30%,下降的主要原因是压缩公务用车使用范围、频率。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.9万元,占51.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元,占48.7%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
    2、公务接待费支出决算为5.9万元,全年共接待来访240批次2240人次,主要是经济普查、药交会等工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.6万元,主要是车辆保险、维修、加油等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     有政府性基金的单位:2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
   二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
   三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出314.59万元,比年初预算数增加155.29万元,增长97.48%。主要原因是:差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等工作支出。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费4.13万元,用于:1、召开人大代表会议,人数107人,费用1.2万元,内容为审核、评议政府报告等;2、召开镇经济工作会议,人数210人,费用2.3万元,内容为总结2018年工作,部署2019年工作;环境卫生评定会议,人数110人,费用0.63万元,内容为环境卫生工作。
    2019年本部门开支培训费0.92万,用于劳动技能培训,人数120人,内容为劳动技能培训。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额412.2万元,其中:政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出235.2万元。授予中小企业合同金额412.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额344.2万元,占政府采购支出总额的83.5%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告廉桥镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表廉桥镇人民政府2019年部门决算公开表

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