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2019年度邵东市科学技术协会单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:46 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                    目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)办公室
    负责科协机关的日常事务和文秘工作,草拟工作计划和综合性文件;负责人事、劳资、统计、年度考核等工作的联系协调和汇总,协助领导组织落实检查各方面工作,及时收集情况,反馈意见;负责会议安排、安全保卫、机要保密、档案管理、行政、接待后勤服务工作。
    (二)学会部
    负责对县级学会、协会、研究会的管理、指导、服务,开展专业协会与行业协会的相互融合;有重点有选择地组织协会综合性、多学科的课题学术研讨活动和对有关项目进行决策论证;组织有关科技工作者参与科技政策和法规的研究和制定,承担县政府委托的对县级自然科学、技术科学学术性的社会团体审查和管理工作;宣传党和政府的知识分子工作方针和政策,反映科技工作者的意见和要求,维护科技人员的合法权益;负责县级自然科学优秀论文评选;负责开展青少年科学技术教育活动,开展国际民间科技交流与合作;开展科技咨询服务。
    (三)科普部
    组织协调和指导开展重大科学普及工作和活动,制定科普活动的规划和实施意见;推广普及先进使用技术,提高全民科学文化素质;指导乡(镇)科协和农村农技协、研究会工作,开展创建科普示范村,科普示范基地工作;负责农村技术人员的职称评审;负责农函大工作,开展继续教育和使用技术培训。

二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、科普部、学会部
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,没有二级预算单位.
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计232.18万元。与2018年相比,减少4.99万元,下降2.10%,主要是因为厉行节约
二、收入决算情况说明
    本年收入合计232.18万元,其中:财政拨款收入232.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计232.18万元,其中:基本支出167.34万元,占72.07%;项目支出64.84万元,占27.93%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计232.18万元,与2018年相比,减少4.99万元,下降2.1%,主要是因为厉行节约
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出232.18万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少4.99万元,下降2.1%,主要是因为厉行节约
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出232.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占1.72%;科学技术(类)支出228.18万元,占98.28%;)
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为148.06万元,支出决算数为232.18万元,完成年初预算的156.81%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 行政运行(项)。
    年初预算为93.06万元,支出决算为103.53万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足
    3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为55万元,支出决算为74.88万元,完成年初预算的136.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加
    4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    6、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出167.34万元,其中:人员经费131.46万元,占基本支出的78.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费35.88万元,占基本支出的21.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为0.28万元,完成预算的5.83%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未出国,与上年相比减少1.58万元,下降100%,下降的主要原因是未出国。
    公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为0.28万元,完成预算的10%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,与上年相比增加0.06万元,增长27.27%,增长的主要原因是上级检查增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.28万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,
    2、公务接待费支出决算为0.28万元,全年共接待来访团组5个、来宾36人次,主要是上级检查本单位各项工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位认真贯彻落实省市工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,继续深化改革,开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,协调和指导农村科技普及和实用技术培训,提高劳动者素质,引进推广名特优品种,推广先进生产技术,开展青少年科学技术教育活动,提高人民科学文化素质,负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等工作。负责对所属全市性学会(协会、研究会)进行管理,对乡(镇)科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型,配合各级党委、政府抓好科普文明村建设,抓好农村专业技术协会和科技示范户工作。承担市委、市政府和省、市科协交办的有关科普事项。2019r年我单位圆满完成了全年度各项工作任务。对预算项目专项经费进行了绩效目标管理,制定了绩效考核目标,制定了专项资金管理办法,年终开展了项目绩效自评,自评结果为良好。

十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出35.88万元,比年初预算数增加10.58万元,增长45.02%。主要原因是:年初预算不足
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费28.34万元,用于召开老年科协会长及支部书记和青少年科技表彰会议,人数562人,内容为表彰科技先进单位和先进个人及创百工作;开支培训费0.27万元,用于开展科普培训,人数1人,内容为赴成都参加业务培训。
(三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额1.51万元,其中:政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告科协整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市科学技术协会

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