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邵东县经济开发区管委会2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

邵东县经济开发区管委会2016年度部门决算说明

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成:邵东经济开发区管理委员会的主要职责是根据县委,县政府总体规划编制县城区建设的详细发展规划,并具体负责实施以及发展建设所需资金的融资工作,我单位由7个部门构成,整体为1个预算单位.

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 56,881,408.00元,同比增长-65.65 %。总支出56,881,408.00 元,同比增长-65.65 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入56,881,408.00 元,其中财政拨款收入56,881,408.00 元,占比100 %;上级补助收入 元,占比 %;事业收入 元,占比 %;经营收入 元,占比 %;其他收入 元,占比 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出56,881,408.00 元,其中基本支出4,360,288.00 元,占比7.67 %;项目支出52,521,120.00 元,占比92.33 %;经营支出 元,占比 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入56,881,408 元,同比增长-65.65 %,其中一般公共预算财政拨款收入56,881,408 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出56,881,408 元,同比增长-65.65 %,其中一般公共预算财政拨款支出56,881,408 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 元,占比 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 56,881,408元,同比增长-65.65 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出3,411,408.00元,占比6.00 %; 城乡社区支出53,470,000.00元,占比94.00 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出 4,360,288元,占比7.67%;项目支出 52,521,120元,占比92.33 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出4,360,288 元,同比增长-68.04 %。其中人员经费3,266,358元,占比74.91%;日常公用经费1,093,930.00 元,占比25.09 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1,093,930元,比上年减少5,505,606.00元,原因是上年度部分项目支出误记入机关运行经费,本年度进行了调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为150000元,决算数为95050 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为0元,决算数为0元(公务用车运行费预算数为0元,决算数为0元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为150000元,决算数为95050元,公务接待150批1125人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为95,050.00元,同比减少41,342.00 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出95,050.00元,同比减少41,342元,原因是招待人次减少;公务用车运行维护费支出0元,同比减少0元。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县经济开发区管委会2016年度部门决算公开

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