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开发区管委会2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 15:17 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施,探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下,组织编制开发区建设规划,依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作,协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

我部门共有6个内设部室:总工室、建设规划部、监察室、财务与投融资部、办公室、社会工作部。

(三)部门预算单位构成

只含本级预算,没有纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为6079.08 万元。比上年增加390.94 万元,同比增长6%。主要原因是2017年度管委会项目开支增多。

(二)收入决算情况:2017年收入合计6079.08 万元,其中:财政拨款收入6079.08 万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计6079.08 万元,其中:基本支出576.08 万元,占比9.4 %;项目支出5503 万元,占比90.6 %;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为6079.08 万元,比上年增加390.94 万元,同比增长6 %。主要原因是2017年度管委会项目开支增多。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3298.08 万元,占比54.3 %;政府性基金预算财政拨款收入2781 万元,占比45.7 %。

2017年度财政拨款支出6079.08 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 3298.08万元,占比54.3%;政府性基金预算财政拨款支出2781 万元,占比45.7%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加234.94万元,同比增长40.8%,原因是单位项目增多,开支增大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)576.08 万元,占比9.5%;住房保障支出(类)1450万元,占比23.9%;城乡社区支出和其他城乡社区支出(类)4053万元,占比66.6%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.08万元,其中:

人员经费472.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;

日常公用经费103.32万元,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10万元,决算数为9.14万元.完成预算的91.4%,比上年减少0.37万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团 0个 0人次。同上年同预算。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同预算同上年。

公务接待费支出 9.14万元,公务接待36批325人次。

①与预算数比较,小于预算0.86万元。②与上年数比较,小于上年数0.37万元,原因是单位厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为2781 万元,用于城乡社区建设支出。比上年增加2781万元,城设建设力度增大。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费103.32 万元,比上年减少6.07万元,减少原因厉行节约,严控支出。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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