第三部分 附表：部门决算表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况
一、部门职责
邵东经开区党工委、管委会贯彻执行中央、省、市关于经开区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和邵阳市委、市政府以及邵东市委、市政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推进“五好”园区建设。主要职责是:
   （1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
   （2）负责研究拟订和组织实施邵东经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
   （3）按照邵东市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订邵东经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
   （4）负责邵东经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责邵东经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
   （5）负责邵东经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建邵东经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
   （6）负责邵东经开区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
   （7）负责邵东经开区党的建设和“两新”组织党建工作。
   （8）根据有关要求和职责分工，承担邵东经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
   （9）承办邵阳市委、市政府和邵东市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南邵东经济开发区设立办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局（行政审批服务局）、开发建设局（安全生产监督管理局）、财政局6个内设机构，设立政务服务中心（企业服务中心）、金融服务中心、征地拆迁中心、建筑质量安全事务中心、项目监督事务中心5个所属正科级事业单位。
（二）决算单位构成。湖南邵东经济开发区管委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有邵东市经济开发区管委会本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为132065.51万元，与上年相比，增加29658.60万元，增加28.96%，主要是因为出让土地增加，土地出让金收入增加，国有土地使用权出让收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计132065.51万元，其中：财政拨款收入132065.51万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计132065.51万元，其中：基本支出864.62万元，占0.65%；项目支出131200.89万元，占99.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为132065.51万元，与上年相比，增加29658.60万元，增加28.96%，主要是因为出让土地增加，土地出让金收入增加，国有土地使用权出让收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出31020.99万元，占本年支出合计的23.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21936.57万元，增长241.47%，主要是因为国有土地使用权出让收入增加，国有土地使用权出让收入安排的支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出31020.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出592.93万元，占1.91%；社会保障和就业支出100.78万元，占0.33%；卫生健康支出25.26万元，占0.08%；城乡社区支出24780.00万元，占79.88%；资源勘探工业信息等支出846万元，占2.73%；金融支出38.2万元，占0.12%；其他支出145.65万元，占0.47%；债务付息支出4492.18万元，占14.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为809.75万元，支出决算数为31020.99万元，完成年初预算的3730.93%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为610.46万元，支出决算为592.93万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.71万元，支出决算为99.58万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.26万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加指标做在其他支出里面。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.30万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加指标做在其他支出里面。
5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21500.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3280.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为846.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
8、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为38.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为145.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4492.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出864.62万元，其中：
人员经费784.86万元，占基本支出的90.78%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费79.76万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比持平，都为0.00万元。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是由于巡视整改，公司和管委会政企分离，管委会列支项目只包括管委会的支出。与上年相比增加0.99万元，增长100%,增长的主要原因是政企分离，管委会的列支项目只包括管委会的支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数与预算数持平，与上年相比持平，都为0.00万元。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比持平，都为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是创建省高新区现场指导工作、省发改委调研核查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南邵东经济开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入101044.51万元；年初结转和结余0.00万元；支出101044.51万元，其中基本支出0.00万元，项目支出101044.51万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40647.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）  
年初预算为0.00万元，支出决算为5121.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为49992.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
4、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5284.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出79.76万元，比年初预算数减少4.94 万元，降低5.83%。主要原因是：厉行节约，严控经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.29万元，用于召开综合党委选举、表彰大会、省发改委调研核查工作、创建省高新区现场指导工作等会议，人数100人，内容为综合党委选举、2022年度工作年度联络员通讯员表彰大会、省发改委调研核查工作、创建省高新区现场指导工作等；开支培训费1.52万元，用于开展业务培训，人数47人，内容为2022年事业编与工勤人员培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31020.99 万元，政府性基金预算支出101044.51万元。
（二）存在的问题及原因分析
从评价情况来看，严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度。严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。 严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。


第三部分附表：部门决算表
湖南邵东经济开发区管理委员会

第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。