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2019年度邵东市劳动监察大队单位部门决算

发布时间:2020-10-11 15:59 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                          目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    本单位作为全市劳动监察执法部门,宣传并督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章;监察用人单位、就业服务机构遵守劳动保障法律、法规或规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。2019年本单位设大队长1人,副队长2人,内设办公室、投诉审理股、监察股。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算包括单位本级。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计168.55万元。与2018年相比,增加8.21万元,增长5.12%,主要是因为上年度部分支出本年度支付。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计168.55万元,其中:财政拨款收入151.42万元,占89.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.12万元,占10.16%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计168.55万元,其中:基本支出146.85万元,占87.13%;项目支出21.69万元,占12.87%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计151.42万元,与2018年相比,减少9.31万元,下降5.79%,主要是因为预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出151.42万元,占本年支出合计的89.84%,与2018年相比,财政拨款支出减少9.31万元,下降5.79%,主要是因为预算减少。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出151.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)151.43万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为136.11万元,支出决算数为151.42万元,完成年初预算的111.25%,其中:
    1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为78.11万元,支出决算为85.63万元,完成年初预算的109.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度预算经费未支付结转本年度支付相关费用。
    2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。
    年初预算为58万元(包括劳动关系和维权8万元),支出决算为62.611万元,完成年初预算的107.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度预算经费未支付结转本年度支付相关费用。
    3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度预算经费未支付结转本年度支付相关费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出129.74万元,其中:人员经费108.43万元,占基本支出的83.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费21.31万元,占基本支出的16.43%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费及其他商品及服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.1万元,完成预算的5.55%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少0万元,下降(增长)0%,加强管理节约开支。
    公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0.1万元,完成预算的5.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理节约开支,与上年相比减少0.3万元,下降(增长)的主要原因是下降75%,下降(增长)的主要原因是加强管理节约开支。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占0.06%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组3个、来宾15人次,主要是协助处理劳务纠纷发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作,各项重点工作有序推进,目标任务全面完成,实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理,更加科学合理编制经费预算,完善财务管理制度及内部控制制度,加强“三公”经费管理,提高财政资金使用效率。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出21.31万元,比年初预算数减少3.99万元,降低15.77%。主要原因是:单位加强内部管理,节约支出。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    一、部门(单位)基本概况
    1.部门职能:本单位作为全市劳动监察执法部门,宣传并督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章;监察用人单位、就业服务机构遵守劳动保障法律、法规或规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
   机构构成:2019年本单位设大队长1人,副队长2人,内设办公室、投诉审理股、监察股。
   人员结构情况:我单位编制14人,在编人员10人。
   2019年度财政收支及固定资产:2019年财政收支168.55万元,年末固定资产22.44万元,财政资金专款专用,单位资金的使用严格遵循单位的内部控制制度。
部门(单位)整体支出绩效状况
    我大队接待来访来电咨询群众2600余人次,提前介入涉访涉诉案件共91件,调解处理到位85件,正式受理案件36件,其中欠薪类案件28件,涉及农民工423人,涉及金额422万元;未依法办理社保类案件3件;未依法签订劳动合同案件3件;涉嫌拒不支付劳动报酬依法移送公安机关案件8件。
   三、存在的问题及原因
    近年来劳资纠纷案件呈现多样化、复杂化、关联化的发展特点,动者对于要求用人单位购买社会保险、支付经济补偿金等诉求日益增多,执法程序复杂。劳动者与用人单位之间因劳动权利和义务而引发的劳动纠纷呈现上升之势。综合考量劳动监察办案中的各项工作,造成财政资金使用提升。
   四、提高财政资金绩效的措施与建议
   建议加大劳动监察等相关专项经费,以更大力度维护我县社会劳动关系稳定。
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市劳动保障监察大队

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