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邵东市劳动人事争议仲裁院2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 10:41 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

   

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分附表:单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规;负责全县劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作,承办全县劳动人事争议仲裁案件;负责全县劳动人事专(兼)职仲裁员和调解员的聘任和管理工作;负责有关劳动人事争议方面的法律、法规、政策的宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。 我院设有综合立案庭、仲裁庭;人员编制5名,其中院长1名,副院长2名,股长2名。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级决算,无二级单位决算。

第二部分本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收入为88.35万元。比上年增加20.86万元,同比增长31.6%。主要原因是增加仲裁办案专项资金,工资提标增加人员经费

本年度支出为88.08万元。比上年增加17.76万元,同比增长25.2%。主要原因是增加仲裁办案专项资金,工资提标增加人员经费

二、收入决算情况:

本年度收入合计88.35万元,其中:财政拨款收入88.08万元,占比99.7%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0.28万元,占比0.3%

三、支出决算情况:

本年度支出合计88.08万元,其中:基本支出73.35万元,占比83.2%;项目支出14.73万元,占比16.8%;经营支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为88.08万元,比上年增加20.86万元,同比增长30.9%。主要原因是增加仲裁办案专项资金,工资提标增加人员经费

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入80.08万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%

本单位本年度财政拨款支出88.08万元,其中一般公共预算财政拨款支出 88.08万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度般公共预算财政拨款支出88.08万元,比上年增加20.27万元,同比增长30.9%,原因是增加仲裁办案专项资金,工资提标增加人员经费

2、本年度般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)0万元,占比0%;社会保障和就业支出(类)88.08万元,占比100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出73.35万元,其中:

1、人员经费48.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、日常公用经费24.84万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.8万元,决算数为0.13万元.完成预算的16.25%,比上年减少0.51万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团00人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.13万元,公务接待 226人次。①与预算数比较,小于预算数0.67万元。②与上年数比较,等于上年数。

八、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作,各项重点工作有序推进,目标任务全面完成,实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理,更加科学合理编制经费预算,完善财务管理制度及内部控制制度,加强“三公”经费管理,提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费24.83万元,比上年增加11.44万元,增加原因是人员开支增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表:单位2018年度部门决算表

附件下载:邵东县劳动人事争议仲裁院

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