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2019年度灵官殿镇单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:29 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
   一、部门职责(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
   1、内设机构设置。本单位内设机构包括:政府机关下又设有:灵官殿镇财政所、灵官殿镇综合行政执法大队、灵官殿镇农业综合服务中心、灵官殿镇政务(便民)服务中心、灵官殿镇社会事务综合服务中心、灵官殿镇退役军人服务站。
   2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计3669.75万元。与2018年相比,减少1553.12万元,下降29.74%,主要是因为农林水、社会保障及公用经费等支出的减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计3669.75万元,其中:财政拨款收入3669.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计3669.75万元,其中:基本支出798.88万元,占21.77%;项目支出2870.87万元,占78.23%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计3669.75万元,与2018年相比,减少1553.12万元,增长(下降)29.74%,主要是因为农林水、社会保障及公用经费等支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出3669.75万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少1553.12万元,下降29.74%,主要是因为农林水、社会保障及公用经费等支出的减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出3669.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1061.65万元,占28.93%;公共安全(类)支出7.27万元,占 0.2%;教育(类)支出1.3万元,占0.04%;科学技术(类)支出1万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出9.65万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出511.81万元,占13.95%;卫生健康(类)支出78.44万元,占2.14%;节能环保(类)支出32.21万元,占0.88%;城乡社区(类)支出40万元,占1.09%;农林水(类)支出1603.26万元,占43.69%;交通运输(类)支出238.01万元,占6.49%;自然资源海洋气象(类)等支出48.4万元,占1.32%;住房保障(类)支出5万元,占0.13%;灾害防治及应急管理(类)支出13.78万元,占0.37%;其他支出17.97万元,占0.48%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为904.45万元,支出决算数为3669.75万元,完成年初预算的406%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为317.75万元,支出决算为767.04万元,完成年初预算的241.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各部门经费增加。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为257.03万元,支出决算为207.57万元,完成年初预算的80.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:日常支出减少。
    3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访维稳支出增加。
    4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:价格调控专项经费增加。
    5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为44.46万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的3.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费减少。
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政购买服务支出。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政经费支出。
    8、一般公共服务(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:团群经费增加支出。
    9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:换届经费及部门经费支出增加。
    10、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层武装建设经费支出增加。
    11、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省级国家司法救助资金经费支出增加。
    12、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农家书屋省级配套资金经费支出增加。
    13、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科普经费支出增加
    14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金增加
    15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人力资源和社会保障工作目标管理考核经费增加
    16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层政权建设资金增加
    17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:就业补助资金经费增加
    18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位财政补贴资金及就业补助资金增加。
    19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:就业补助资金增加。
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:遗属补助及补助资金增加。
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为99.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:优抚对象抚恤金及生活补助资金增加。
    22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为131.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:优抚对象抚恤金及生活补助资金增加。
    23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为91.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:民政事业补助资金增加。
    24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为59.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:民政事业补助资金及优抚对象补助资金增加。
    25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:民政专项资金敬老院资金增加。
    26、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫济困送温暖“春风行动”资金增加。
    27、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社救对象生活补助资金增加。
    28、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:医保筹资经费增加。
    29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为58.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育工作经费增加。
    30、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为32.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:美好社区建设经费增加。
    31、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇城市建设和管理经费增加。
    32、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)  农业土地开发资金安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:改善农业生产条件资金增加。
    33、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为113.35万元,支出决算为5.34万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金安排减少。
    34、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:粮食生产稳量提质增效专项资金增加。
    35、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:耳石岭村至衡阳断头路建设资金增加。
    36、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:粮食发展资金增加。
    37、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为66.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设资金增加。
    38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设资金增加。
    39、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫工作经费增加。
    40、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为95.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级扶贫资金及基础设施建设资金增加。
    41、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级扶贫资金及基础设施建设资金增加。
    42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为155.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级一事一议资金增加
    43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1027.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职村干部报酬资金增加。
    44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶持村级集体经济发展试点奖补资金增加。
    45、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公共服务运行维护机制建设试点奖补资金增加
    46、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助费增加。
    47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为146.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公路提质改造工程款资金增加。
    48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为42.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公路养护资金增加。
    49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为48.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级道路建设资金增加。
    50、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为48.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:地质灾害应急补助资金及非法采砂工作经费增加。
    51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:危房改造工作经费增加。
    52、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:消防队工作经费及安全生产工作经费增加。
    53、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施建设及经费支出。
    54、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施建设及经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出798.88万元,其中:人员经费700.53万元,占基本支出的87.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出,生活补助;公用经费98.34万元,占基本支出的12.31%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为13.48万元,支出决算为13.44万元,完成预算的99.7%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比持平。
    公务接待费支出预算为5.48万元,支出决算为5.46万元,完成预算的99.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减费用,控制经费支出,与上年相比增加0.07万元,增长0.13%,增长的主要原因是物价上涨,支出增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.98万元,完成预算的99.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减费用,控制经费支出,与上年相比增加0.47万元,增长6.26%,增长的主要原因是物价上涨,支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.46万元,占40.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.98万元,占59.37%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为5.46万元,全年共接待来访团组320个、来宾2184人次,主要是上级领导到镇检查及指导工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.98万元,其中:公务用车购置费0万元,灵官殿镇政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.98万元,主要是公务用车维修、保养及加油等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入33.97万元;支出33.97万元,其中基本支出0万元,项目支出33.97万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    灵官殿镇预算绩效管理开展情况:
    一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
    二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
    三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出98.34万元,比年初预算数减少63.16万元,下降64.23%。主要原因是:严格控制支出。
    (二)一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费1.4万元,用于召开人大会、政协及日常工作会议,人数500人,内容为日常工作安排及汇报;开支培训费0万元;(三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告灵官殿镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表灵官殿镇人民政府2019年部门决算公开表

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