2022年度灵官殿镇人民政府单位部门决算_ 灵官殿

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2022年度灵官殿镇人民政府单位部门决算

发布时间：2023-11-17 14:43 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度灵官殿镇人民政府单位部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。灵官殿镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：灵官殿镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4397.62万元。与上年相比，减少524.14万元，减少10.65%，主要是因为基础设施项目经费减少和厉行节约，公用经费减少
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4397.62万元，其中：财政拨款收入4397.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4397.62万元，其中：基本支出1676.91万元，占38.13%；项目支出2720.71万元，占61.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4397.62万元，与上年相比，减少524.14万元,减少10.00%，主要是因为基础设施项目经费减少和厉行节约，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4276.62万元，占本年支出合计的97.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少560.14万元，减少11.58%，主要是因为基础设施项目经费减少和厉行节约，公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4276.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1468.25万元，占34.33%；公共安全（类）支出30.96万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占1.40%；社会保障和就业（类）支出262.39万元，占6.13%；卫生健康（类）支出34.79万元，占0.81%；节能环保（类）支出318.85万元，占7.46%；城乡社区（类）支出5万元，占0.12%；农林水（类）支出1703.1万元，占39.82%；交通运输（类）支出109.21万元，占2.55%；资源勘探工业信息等（类）支出40万元，占0.93%；自然资源海洋气象等（类）支出41.23万元，占0.96%；灾害防治及应急管理（类）支出13.63万元，占0.32%;其他（类）支出189.21万元，占4.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1207.72万元，支出决算数为4276.62万元，完成年初预算的354.11%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届选举经费。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇（街道）政协委员联系群众工作室经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为822.63万元，支出决算为949.71万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为105万元，支出决算为445.68万元，完成年初预算的424.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加经费支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为30.40万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的137.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加了刘桂云、罗铁林困难救助，邵东市“三无”村、社区奖励金。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政监管资金。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决由于预算数为0，无法计算百分比，算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴政策宣讲工作经费。
10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了派出所维修经费。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助经费。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员劝访经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，“三馆一放”免费开放省级资金及配套资金，红色纪念园标识标牌、环卫设施建设经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务建设专项资金，文化场所建设。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费，人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为123.15万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费资金。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤资金。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八一慰问金和退役军人春节慰问金。
19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公益性岗位人员工资递增额。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了困难群众救助金-春风行动。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.60万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的77.69%，决算数的小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动。
22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人、其他优抚对象俦证制发工作经费，优抚对象补助经费
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部养老保险。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共卫生资金。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为318.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资，农村人居环境整治以奖代投资金，四季度人居环境自运营与全年先进奖。
28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了长兴街村专项补助资金。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵阳市粮食生产奖补，农村基础设施维修资金。
30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。
31、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了五小水利资金。
32、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了大中型水库移民后期扶持专项资金。
33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利资金和河长制工作经费。
34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金，邵阳市驻村帮扶资金，财政支农资金，上级衔接推进乡村振兴补助资金等。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为182万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了上级衔接推进乡村振兴补助资金。
36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了本级财政推进乡村振兴补助资金。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设的补助资金。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1111.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级运转经费，村级综合服务平台建设资金，村干部报酬资金。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政农业资金。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽障痼疾集中整治工作经费。
41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽障痼疾集中整治工作经费。
42、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了铅锌矿遗留问题处置及镇村公益事业发展资金。
43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地一体化确权登记颁证技术承包服务费。
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为92.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
45、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇专职消防队运行经费。
46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为189.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保缴费指标和工资统发指标，中乡新城开发项目遗留问题处置经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.90万元，其中：
人员经费1351.93万元，占基本支出的80.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费324.97万元，占基本支出的19.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.90万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3.90万元，支出决算为4.05万元，完成预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待增加，与上年相比减少增加0.15万元，增长3.84%,增长的主要原因是公务接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.04万元，减少0.50%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算4.05万元，占33.75%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.95万元，占66.25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组225个、来宾1620人次，主要是上级领导到镇检查及指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.95万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元，主要是公务用车维修、保养及加油等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入121万元；年初结转和结余0万元；支出121万元，其中基本支出0万元，项目支出121万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民补助资金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了基础设施建设和经济发展资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出324.97万元，比上年决算数减少118.9 0万元，降低26.79%。主要原因是：厉行节约，缩减开支等。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.07万元，用于召开日常工作会议，人数32人，内容为日常工作；开支培训费2.96万元，用于开展镇村干部业务培训，人数592人，内容为镇村干部部门业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额257.01万元，其中：政府采购货物支出208.71万元、政府采购工程支出21.70万元、政府采购服务支出26.60万元。授予中小企业合同金额205.01万元，占政府采购支出总额的79.77%，其中：授予小微企业合同金额205.01万元，占政府采购支出总额的79.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金135.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳资金”“购买财政业务服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.4万元。从评价情况来看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
组织对“灵官殿镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4276.62万元，政府性基金预算支出121万元。从评价情况来看，2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。
提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好的服务基层百姓；二是完善了政府公共服务职能，形成完整的公共服务职能体系。
党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高社区、村干部队伍的整体素质；二是强化学习型党组织建设。
信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会治安；二是解决影响社会和谐稳定的突出问题。
购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的提供财政工作服务；二是推动各项业务工作及时完成。
（二）存在的问题及原因分析
提供公共服务资金项目绩效自评，发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目实施进度不及时。党建专项经费项目绩效自评，发现的主要问题及原因：一是一些效果指标难以量化；二是资金拨付不及时。信访维稳资金项目绩效自评，发现的主要问题及原因：一是项目监督不够细化；二是项目管理制度不够完善。购买财政业务服务项目绩效自评，发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是资金拨付不及时。

第三部分附表：部门决算表

邵东市灵官殿镇人民政府

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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