邵东市灵官殿镇人民政府整体支出绩效评价报告_ 灵官殿

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邵东市灵官殿镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:20 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市灵官殿镇人民政府整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构情况
本单位内设机构包括：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站组成。
（三）人员情况
本单位年末实有总人数90人，其中行政编制32人，事业编制58人。
（四）2022年度财政收支情况
1、2022年部门预算情况
我镇2022年年初收入预算1207.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算1207.72万元，其中：基本支出1072.32万元，项目支出135.4万元。
2、2022年部门决算情况
2022年度决算总收入4397.61万元。2022年度决算总支出4397.61万元，其中：基本支出1676.9万元，占38.13%；项目支出2720.71万元，占61.87%。
3、2022年支出分类情况
（1）基本支出
2022年度财政拨款基本支出1676.9万元，其中：人员经费1351.93万元，占基本支出的80.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费324.97万元，占基本支出的19.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（2）项目支出
2022年度财政拨款项目支出2720.71万元，占61.87%。主要支出项目有：信访维稳项目支出、环境卫生项目支出、民政资金项目支出、村级经费项目支出等。
（五）2022年年末固定资产状况
本单位固定资产原值3126.25万元。其中：房屋及建筑物2888.92万元，通用设备132.93万元，文物及陈列品12.42万元，家具、用具、装具及动植物91.97万元。
（六）财政财务管理制度及执行情况：
本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《灵官殿镇财务管理制度》及《灵官殿镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
二、部门整体支出绩效情况
2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。
三、存在的问题及原因
1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

17-灵官殿镇邵财绩2号文件：做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知(1)(1)

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