一、部门基本概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：政府机关、财政所、农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划建设服务站、林业站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数68人，其中在职 48人，离退休20 人。定编车辆 1台，其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数4223975元，其中：公共财政拨款4223975元，政府性基金拨款0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元，事业单位经营服务收入 0元，其他收入 0元。比上年增加242624元  ，主要原因为（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出4223975元，其中：一般公共服务支出2727307元、文化体育与传媒支出140872元、社会保障和就业支出63688元、医疗卫生与计划生育支出209762元、农林水支出841505元、资源勘探信息等支出240841元。

比上年增加242624元   ，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入4223975元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为3773975元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为450000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品与服务支出450000元。（党建专项经费50000元、提供公共服务资金400000元）

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1404000元，比2016年预算增加158000元，上升12.68%，主要原因为（弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。本部门无政府性基金预算。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为130000元，其中，公务接待费80000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少20000元，下降13.33 %，主要是因为公务接待减少。

3、政府采购情况

本乡镇2017无年政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：流光岭镇2017年度预算公开表