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流光岭镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 17:07 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)、保护各种经济组织的合法权益;

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

  1. 机构设置

流光岭人民政府机构包括政府机关、财政所、计生办、就业和社会保障服务站、文体卫站、安监环保规划建设服务站、林业站、农业综合服务站。

二、部门预算单位构成

流光岭镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有流光岭镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数548.27万元,其中,一般公共预算拨款548.27万元,政府性基金预算拨款0万元,。收入较去年增加42.05万元,主要是绩效考核补助及团群经费的增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数548.27万元,其中,一般公共服务支出391.45万元,文化旅游体育与传媒支出12.93万元,社会保障和就业支出11.52万元,卫生健康支出27.61万元,农林水支出77.15万元,资源勘探信息等支出27.61万元。支出较去年增加42.05万元,主要是绩效考核补助及团群经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入548.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为427.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为121万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党建专项经费5万元,主要用于党建工作开支;信访维稳经费17万元,主要用于信访维稳方面;团群经费8万元,主要用于共青团、妇联、工会、科协工作开支;提供公共服务资金40万元,主要用于扶贫办购买服务开支及政府提供社区管理和乡村发展等公共服务工作等方面;绩效考核补助51万元,主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 109.7 万元,比2018年预算减少 17.13 万元,下降13.5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  12.8 万元,其中,公务接待费 4.8  万元,公务用车购置及运行费  8 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费8 万元),因公出国(境)费   0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年流光岭镇人民政府采购预算总额18.7万元,其中,政府采购货物预算11万元,主要用于购买办公桌椅、空调、电脑、打印机、档案柜等办公设备。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5850平米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年流光岭镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  548.27万元;部门项目支出绩效目标申报 8 个,涉及一般公共预算当年拨款 548.27万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:流光岭镇人民政府2019年部门预算公开表

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