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流泽镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:52 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)、保护各种经济组织的合法权益;

(5)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成情况:

流泽镇计生办、流泽镇派出所、流泽镇财政所、流泽镇国土所、流泽镇司法所、流泽镇林业站、流泽镇畜牧站、流泽镇农业站、流泽镇农机站、流泽镇水管站、流泽镇安监站、流泽镇工业经济管理站、流泽镇人社站、流泽镇经管站、流泽镇城建办、流泽镇广播站、流泽镇文化站、流泽镇合管站、流泽镇民政办、流泽镇党镇综合办、流泽镇政法办、流泽镇组织办。

 

部门预算包括本机关和二级预算单位。

(三)人员及车辆编制情况:我部门实有人数71人,其中在职51人,离退休 20人。定编车辆1台,其中公务用车1台。

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为3294.75万元。比上年增加1530.46万元,同比增长86.75%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、住房保障等支出的增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计3294.75万元,其中:财政拨款收入3294.75万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计3294.75万元,其中:基本支出1094.38万元,占比33.22%;项目支出2200.37万元,占比66.78%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为3294.75万元,比上年增加1530.46万元,同比增长86.75%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、住房保障等支出的增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3263.75万元,占比99.06%;政府性基金预算财政拨款收入31万元,占比0.94%。

2017年度财政拨款支出3294.75万元,其中一般公共预算财政拨款支出3263.75万元,占比99.06%;政府性基金预算财政拨款支出31万元,占比0.94%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1534.46万元,同比增长88.73%,原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、住房保障等支出的增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)926.62万元,占比28.39%;科学技术支出(类)2.5万元,占比0.08%;文化体育与传媒支出(类)7万元,占比0.21%;社会保障和就业支出(类)446.27万元,占比13.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)85.83万元,占比2.63%;节能环保支出(类)121.71万元,占比3.73%;城乡社区支出(类)84.3万元,占比2.58%;农林水支出(类)1027.35万元,占比31.48%;交通运输支出(类)159.67万元,占比4.89%;资源勘探信息等支出(类)351.57万元,占比10.77%;国土海洋气象等支出(类)7万元,占比0.21%;住房保障支出(类)43.93万元,占比1.35%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.38万元,其中:

人员经费677.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费416.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15.5万元,决算数为18.95万元.完成预算的122.26%,比上年减少16.85万元。

因公出国(境)费支出0万元

公务用车购置及运行维护费支出4.48万元(公务用车运行维护费支出4.48万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护小于预算0.52万元,小于上年17.52万元的原因是没有把租车费列入该科目。

公务接待费支出14.46万元,公务接待216批1320人次。①与预算数比较,大于预算3.96万元的原因是接待人数的增加。②与上年数比较,大于上年数0.66万元的原因是接待人数的增加。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为31万元,用于城乡社区、其他支出。比上年减少4万元,减少的原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的的减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费416.88万元,比上年增加223.64万元,增加原因是其他商业和服务支出增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额6.16万元,其中:政府采购货物支出6.16万元。

(三)国有资产占有使用情况

1、本单位共有车辆1辆。

2、本单位无单位价值50万元以上的大型设备。

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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