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2019年度流泽单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:39 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                        目录
第一部分 单位概况
                                                                                                                                                       一、部门职责
                                                                                                                                                       二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算收入支出决算情况
                                                                                                                                                       九、预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总表
                                                                                                                                                       二、收入决算表
                                                                                                                                                       三、支出决算表
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
                                                                                                                                                       (1)、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,做好农业、农村、农民工作。
                                                                                                                                                       (2)、围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
                                                                                                                                                       (3)、营造良好的经济发展环境,加强典型扶持和示范引导,提高经济发展的质量和水平。
                                                                                                                                                       (4)、做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益,尊重农民的生产经营自主权。
                                                                                                                                                       (5)、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理等多种制度,方便群众办事。
                                                                                                                                                       (6)、推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。制度村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
                                                                                                                                                       (7)、按照干部管理权限,负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:本单位内设机构包括:流泽镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务(便民)服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级无二级机构
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       2019 年度收、支总计2831.8万元。与2018年相比,增加611.43万元,增长27.54%,主要是因为一般公共服务、节能环保、城乡社区、商业服务业等支出增加。
二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       本年收入合计2831.8万元,其中:财政拨款收入2831.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       本年支出合计2831.8万元,其中:基本支出810.85万元,占28.63%;项目支出2020.95万元,占71.37%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                           2019年度财政拨款收、支总计2831.8万元,与2018年相比,增加611.43万元,增长27.54%,主要是因为一般公共服务、节能环保、城乡社区、商业服务业等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       (一)财政拨款支出决算总体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2800.05万元,占本年支出合计的98.88%,与2018年相比,财政拨款支出增加588.68万元,增长26.62%,主要是因为一般公共服务、节能环保、城乡社区、商业服务业等支出增加。
                                                                                                                                                       (二)财政拨款支出决算结构情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2800.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出796.23万元,占28.44%;公共安全(类)支出6万元,占0.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.56万元,占0.66%;社会保障和就业(类)支出165.51万元,占5.91%;卫生健康(类)支出67.47万元,占2.41%;节能环保(类)支出239.41万元,占8.55%;城乡社区(类)支出67.53万元,占2.41%;农林水(类)支出1119.63万元,占39.99%;交通运输(类)支出162.79万元,占5.81%;商业服务业等(类)支出122万元,占4.36%;自然资源海洋气象(类)支出5万元,占0.18%;住房保障(类)支出28.92万元,占1.03%;灾害防治及应急管理(类)支出1万元,占0.04%。
                                                                                                                                                       (三)财政拨款支出决算具体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出年初预算数为569.14万元,支出决算数为2800.05万元,完成年初预算的491.98%,其中:
                                                                                                                                                       1、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为246.25万元,支出决算为473.84万元,完成年初预算的192.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他人员经费开支增加
                                                                                                                                                       3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为135万元,支出决算为281.82万元,完成年初预算的208.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加政府专项开支、小套房维修费及新仁铝业捐款等支出
                                                                                                                                                       4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加信访专项开支
                                                                                                                                                       5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为23.85万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的8.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加财政工作专项开支
                                                                                                                                                       7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加财政工作专项开支
                                                                                                                                                       8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加纪检监察工作专项开支
                                                                                                                                                       9、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加地方武装专项开支
                                                                                                                                                       10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为6.51万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加文化宣传专项开支
                                                                                                                                                       12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级文化场所、“七个一”工程开支
                                                                                                                                                       13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为4.94万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村养老保险奖励支出
                                                                                                                                                       15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加就业服务平台支出
                                                                                                                                                       16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加再就业援助金
                                                                                                                                                       17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加就业补助支出
                                                                                                                                                       18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加民政优抚
                                                                                                                                                       19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加民政优抚
                                                                                                                                                       20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为45.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加退伍军人生活补助
                                                                                                                                                       21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为32.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农村籍退役士兵老年生活补助
                                                                                                                                                       22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加边三师生活补助及慰问开支
                                                                                                                                                       23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加敬老院开支
                                                                                                                                                       24、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加临时救助开支
                                                                                                                                                       25、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加临时救助开支
                                                                                                                                                       26、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级医保征收工作经费
                                                                                                                                                       27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为33.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为61.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加计划生育工作开支
                                                                                                                                                       29、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加矿涌水进场道路工程开支
                                                                                                                                                       30、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为179.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加矿涌水进场补偿、征地经费
                                                                                                                                                       31、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级人居环境开支
                                                                                                                                                       32、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为57.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加环境卫生开支
                                                                                                                                                       33、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加山塘维修开支
                                                                                                                                                       34、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加环境卫生开支
                                                                                                                                                       35、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为61.74万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的3.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       36、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加杨梅基础设施建设
                                                                                                                                                       37、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为19.56万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的6.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       38、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加森林植被恢复支出
                                                                                                                                                       39、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级水利建设支出
                                                                                                                                                       40、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加水利建设支出
                                                                                                                                                       41、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为178.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加水厂建设资金
                                                                                                                                                       42、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加水利工程建设支出
                                                                                                                                                       43、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为115.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加基础设施建设支出
                                                                                                                                                       44、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加扶贫产业资金
                                                                                                                                                       45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为95.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村一事一议配套奖补、基础设施建设资金
                                                                                                                                                       46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为493.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级公用经费、村干部补助
                                                                                                                                                       47、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级公共服务运行试点资金
                                                                                                                                                       48、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加美丽乡村建设资金
                                                                                                                                                       49、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农业建设资金
                                                                                                                                                       50、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为139.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加道路建设资金
                                                                                                                                                       51、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村道、乡道养护资金
                                                                                                                                                       52、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为38.99万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费开支列入政府办公厅及相关机构事务行政运行项
                                                                                                                                                       53、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农贸市场项目资金
                                                                                                                                                       54、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村级地质灾害资金
                                                                                                                                                       55、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)沉陷区治理(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加采煤沉陷区治理经费
                                                                                                                                                       56、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加消防演练经费
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款基本支出810.85万元,其中:人员经费594.23万元,占基本支出的73.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费216.62万元,占基本支出的26.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       “三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为10.47万元,完成预算的67.55%,其中:
                                                                                                                                                       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
                                                                                                                                                       公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为7.03万元,完成预算的93.73%,决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待,与上年相比减少1.32万元,下降15.81%,下降的主要原因是严格控制公务接待,公务接待减少。
                                                                                                                                                       公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为3.44万元,完成预算的43%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,与上年相比增加0.35万元,增长10.17%,增长的主要原因是公务用车维修保养支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                                                                                                                                                       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.03万元,占67.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.44万元,占32.86%。其中:
                                                                                                                                                       1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
                                                                                                                                                       2、公务接待费支出决算为7.03万元,全年共接待来访团组280个、来宾1960人次,主要是上级部门工作督查、政府工作接待等活动发生的接待支出。
                                                                                                                                                       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.44万元,公车燃油费、维修费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     有政府性基金的单位:2019年度政府性基金预算财政拨款收入31.75万元;支出31.75万元,其中基本支出0万元,项目支出31.75万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       流泽镇预算绩效管理开展情况:
                                                                                                                                                       一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
                                                                                                                                                       二、通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理;
                                                                                                                                                       三、围绕“预算编制有目标、预算执行由监控、预算完成有评价、评价结果由反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
                                                                                                                                                       (一)机关(事业)运行经费支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出216.61万元,比年初预算数增加106.91万元,增长97.46%。主要原因是:办公费、差旅费、广告宣传费等支出增加。
                                                                                                                                                       (二) 一般性支出情况
                                                                                                                                                       2019年本部门开支会议费2.42万元,用于召开经济工作会议,人数80人,内容为经济工作总结,召开镇人大会议,人数80人,听取和总结政府工作报告、审议决议等;开支培训费1万元,用于开展青年干部培训、新近公务员培训、安监、计生、妇联业务培训,人数10人,内容为加强理论学习,增强业务能力,开展村级报账人员业务培训,人数46人,内容为规范报账制度,完善报账程序。
                                                                                                                                                       (三)政府采购支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019年度政府采购支出总额56.25万元,其中:政府采购货物支出56.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
                                                                                                                                                       (四)国有资产占用情况
                                                                                                                                                       截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
 2019年度部门整体支出绩效评价报告流泽镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
                                                                                                                                                       1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                       2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表流泽镇人民政府2019年部门决算公开表

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