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两市塘办事处2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 16:22 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下,行使县政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基

层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作,协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)委会财务。

8、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作,及时处理各种工农矛盾。

1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。

邵东县两市镇街道办事处下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:政府机关下又设有:财政所、文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站七个站所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为6430.28 万元。比上年增加1498.28 万元,同比增长30%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况:

本年度收入合计 6430.28万元,其中:财政拨款收入4243。03 万元,占比66 %;上级补助收入 万元,占比 %;其他收入2187.25 万元,占比 34%;。

三、支出决算情况:

本年度支出合计5902.92 万元,其中:基本支出 2423.17万元,占比41 %;项目支出3479.75 万元,占比59 %;四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为4243.03 万元,比上年(减少) 686.97万元,同比(下降)14 %。主要原因是预算减少拨款。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4223.03万元,占比 99%;政府性基金预算财政拨款收入 20万元,占比1 %。

本单位本年度财政拨款支出4243.03 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 4223.03万元,占比 99%;政府性基金预算财政拨款支出20 万元,占比1 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 4223.03 万元,比上年(减少) 706.97万元,同比(下降)14 %,原因是预算减少拨款。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1670.35 万元,占比40 %;公共安全支出5 万元,占比0.11 %;科学技术支出4.5万元,占比0.1%,文化体育与传媒支出35.9万元,占比0.85%,社会保障和就业支出718.41万元,占比17%,医疗卫生与计划生育支出107.22万元,占比2.5%,节能环保支出31.1万元,占比0.73%,城乡社区支出699.93万元,占比16%,农林水支出888.9万元,占比21%,交通运输支出33.03万元,占比0.78%,资源勘探信息等支出24.2万元,占比0.57%,国土海洋气象等支出4.5万元,占比0.1%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 1532.21万元,其中:

1、人员经费 980.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费551.69 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为 12.21万元,决算数为 7.49万元.完成预算的61 %,比上年减少8.69万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0 人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.49万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.49 万元,公务车辆保有1 辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护,①与预算数比较,预算数8万元,决算数7.49万元,小于预算0.51万元。②与上年数比较,增加2.68万元,增加原因是油价上涨。

3、公务接待费支出 0万元,公务接待0人次。①与预算数比较,,小于预算数4.21万元。②与上年数比较,小于上年数11.37万元,原因是来客一律食堂就餐。

八、政府性基金决算

有政府性基金决算的单位:本单位本年度政府性基金收支均为 20万元,用于社会福利的彩票公益金支出20万元。比上年增加18万元,增加原因预算培加拨款 。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然是要求,是加强财政支出管理,提高财政资金使用效益的有效途径。大禾塘街道办事处通过建立、健全各项规章制度,确保内部控制的有效性,重要业务流程得以有效运行。具体如下: 一是完善制度。结合查找到的风险点,进一步修订完善了我街道办岗位管理、财务管理等相关制度,探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制,编印了《邵东市大禾塘街道办事处内部控制指引》,组织单位人员认真学习,力求做到未雨绸缪、防患未然,主动预防、积极规避,不断规范各项执法行为,提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集,定期分析评估等多渠道收集预警信息,建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题,及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法,确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案,把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中,与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩,形成单位纵向监督与横向监督的体制机制,为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体,公开办事依据、时限及工作纪律,主动接受群众监督,零距离听取意见和建议,虚心接受评议和监督。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费551.69 万元,比上年减少127.31 万元,减少原因是预算减少拨款。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 35.8  万元,其中:政府采购货物支出 35.8 万元、

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县两市塘街道办事处.XLS

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