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2019年度两市塘单位部门决算

发布时间:2020-10-11 12:40 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                          目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
    一、部门职责
  (一)1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。
    2、在街道党委的统一领导下,行使县政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。
    3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。
    4、负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。
    5、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。
    6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作,协助做好侨台事务。
    7、编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)委会财务。
    8、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。
    9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作,及时处理各种工农矛盾。
    1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。
    邵东县两市镇街道办事处下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务等。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:1、政府,2、便民服务中心,3、行政执法大队,4、农业综合服务站,5、社会事务中心,6、敬老院,7、财政所,8、退役军人事务服务站。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级不包含二级机构决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计3242.2万元。与2018年相比,(减少)3188.08万元,(下降)49%,主要是因为项目支出减少拨款(如重点项目标准化厂房建设)。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计2714.83万元,其中:财政拨款收入2714.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计3020.17万元,其中:基本支出1250.45万元,占41%;项目支出1769.72万元,占59%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计2714.83万元,与2018年相比,(减少)1528.2万元,(下降)36%,主要是因为项目支出减少拨款(如重点项目标准化厂房建设)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出2714.83万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出(减少)1528.2万元,(下降)36%,主要是因为项目支出减少拨款(如重点项目标准化厂房建设)
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出3020.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1175.04万元,占38%;公共安全支出(类)支出6万元,占1%;文化与传媒支出22万元,占7%,社会保障和就业支出452.51万元,占14%,卫生健康支出44.17万元,占1.4%,节能环保支出308.37万元,占10%,城乡社区支出73.05万元,占2.4%,农林水支出 609.39万元,占20%,交通运输支出9.84万元,占3%,住房保障支出261.8万元,占8.6%,灾害防治及应急管理56万元,占1.8%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为707.13万元,支出决算数为3020.17万元,完成年初预算的427%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为197.5万元,支出决算为1012.09万元,完成年初预算的512%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时单位下属机构工资及经费单列,决算时并入政府行政运行。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为46万元,支出决算为100.12万元,完成年初预算的217%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加了项目预算。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%,
    4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为33.9万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算时财政人员工资及经费单列,决算时并入政府行政运行。。
    5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级监察员补助。
    6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加联系群众工作室经费。
    一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:。预算追加统战事务经费
    公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加基层武装建设。
    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加国庆70周年活动经费。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加补偿款。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级养老保险。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为101.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加复员军人生活补助。
    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加退伍军人就业补助。
      社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加死亡人员抚恤。
    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为149.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加预算追加伤残人员抚恤。
    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为55.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加退伍军人生活费。
17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为8.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加预算追加义务兵优待费。
18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加退役士兵生活补助。
19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加其他民政优抚支出。
20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加其他民政救助支出
21、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加农村生活补助。
22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为86.12万元,支出决算为41.6万元,完成年初预算的48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:励行节约。
23、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加中心卫生院经费。
  24、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为240万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加算环境污染治理。
25、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为68.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级环境卫生经费
  26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为51.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加城市管理专项经费。
   27、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为21.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级环境卫生经费。
28、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级农业支出。
29、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时人员工资及经费单列,决算时并入政府行政运行。
30、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级水利工程建设。
  农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级扶贫经费。
32、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加危房改造。
33、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级一事一议补助。
34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
   年初预算为0万元,支出决算为465.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级公用经费及村干部薪酬。
35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加云山、古林村集体经济补助。
36、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加古林村、文化社区党建示范点经费。
37、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加寻柳村公路建设。
38、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加农村公路养护。
39、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加永旺村地质灾害经费。
40、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加危房改造经费。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为258.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加危房改造经费。                                                                                                 
灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为56万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加村级自然灾害经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出945.11万元,其中:人员经费644.91万元,占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费300.2万元,占基本支出的32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为6.72万元,完成预算的56%,其中:
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.72万元,完成预算的84%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少0.77万元,下降10%,下降的主要原因是车辆维修减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.72万元,占56%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.72万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆0公务用车运行维护费6.72万元,主要是油料、保险及车辆维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   预算绩效管理是深化部门预算改革的必然是要求,是加强财政支出管理,提高财政资金使用效益的有效途径。两市塘街道办事处通过建立、健全各项规章制度,确保内部控制的有效性,重要业务流程得以有效运行。具体如下: 一是完善制度。结合查找到的风险点,进一步修订完善了我街道办岗位管理、财务管理等相关制度,探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制,编印了《邵东市两市塘街道办事处内部控制指引》,组织单位人员认真学习,力求做到未雨绸缪、防患未然,主动预防、积极规避,不断规范各项执法行为,提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集,定期分析评估等多渠道收集预警信息,建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题,及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法,确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案,把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中,与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩,形成单位纵向监督与横向监督的体制机制,为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体,公开办事依据、时限及工作纪律,主动接受群众监督,零距离听取意见和建议,虚心接受评议和监督。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出300.2万元,比年初预算数增加161万元,增长53%。主要原因是:预算追加公用经费支出
    (二) 一般性支出情况
        举办庆国庆70周年赛事活动,开支22万元,主要是庆国庆70周年大型庆祝活动。


庆祝中华人民共和国成立70周年
“欢乐潇湘·魅力两市塘”群众文艺汇演
活  动  方  案

    2019年是我们党和国家历史上具有特殊重要意义的一年,是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。根据县委宣传部《关于举办庆祝新中国成立70周年——“欢乐潇湘”邵东县群众文艺汇演的通知》(邵宣字[2019]12号)文件精神,街道决定举办2019年“欢乐潇湘·魅力两市塘”群众文艺汇演。举办这次活动,对于团结动员我办辖区人民群众积极投身全面深化改革、努力建设美丽两市塘、创造美好幸福生活具有重要意义。
    一、指导思想
    全面贯彻落实党的十九大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律,进行“中国特色社会主义”和“中国梦”宣传教育,加强社会主义核心价值体系和核心价值观建设,鼓舞全办人民群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,以饱满的热情,建设美丽两市塘,创造美好生活,向中华人民共和国成立七十周年献礼。
    二、举办单位
    指导单位:中共邵东县委宣传部
              邵东县文旅广体局
    主    办:中共两市塘街道工作委员会
           邵东县两市塘街道办事处
    承    办:两市塘街道社会事务综合服务站
    协    办:两市塘街道办事处工会联合会
    三、活动宗旨
    主题突出、形式多样、祥和欢庆、务实节俭。
    四、活动主题
    以歌唱“我和我的祖国”为主线,以“扫黑除恶”专项斗争、禁毒攻坚、脱贫攻坚、安全生产等为主题开展活动。
    五、活动时间及地点
    2019年7月5日晚上19:18,在街道办事处大坪举行。
    六、组织机构
    1、成立“欢乐潇湘·魅力两市塘”群众文艺汇演活动组委会。
   总 顾 问:李佑军 
   总 策 划:李涛军 
   副总策划:尹朝霞
   策    划:曾金良  付光荣  王卫平  莫云志  刘淑云
           肖卫喜  李霞明  刘毕辉  申安良
   总 导 演:李胜权
   副 导 演:黄立新  梁  滔 
   导 演 组:徐愈元  曾鹏祥  宁健芳  宋益民  曾  理
             张  芝
   片头撰稿:李胜权
   串词整理:胡雄越  唐  倩
   主 持 人:胡雄越  唐  倩
   舞台总监:李胜权
   宣    传:岳建国  李  辉  申  江  罗超辉
    现场录制:邵东县广播电视台、自媒体
    礼    仪:曾向红 金  金  金  娜  肖  雨  刘苏丹
              杨  洋 袁艳华  李婉婷  尹伟英  阮亚芳
    安    保:叶顺林  曾文玉  刘  祥  曾卓人  彭彰卫
           尹益龙  杨亚成  莫海鸣  龙宜军  陈  亮
             张喜云  李  超  姚光华  宁丁明  贺佳斐
             曹春奇  张满喜  李胜东  李立兵  宁爱民
           曾素美  郑四方  刘  挺  刘政之  王  娜
           申玖群  刘蔚然  治违办全体工作人员
   医疗保障:两市塘城关医院医护人员
   后勤保障:闵向君  徐艳芳  段宗琳
    七、活动程序
    1、七·一表彰活动。
    2、县非遗108节长龙队、威风锣鼓队表演入场。
    3、街道党工委书记致词。
    4、县领导讲话。
    5、文艺活动序曲:《大合唱我和我的祖国》。
    6、文艺表演活动。
    八、奖项设置
    上报节目35个,经筛选参演节目23个,设金奖1名,奖金3000元;银奖2名,奖金2000元;铜奖3名,奖金1500元;优秀表演奖3个、单位组织奖19个,各奖800元。
    九、活动要求
    1、高度重视,精心组织。各村(居)社区要认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神,把这次群众文艺汇演作为一项导向性活动来抓,提高到建设文化强街、建设“创新、富裕、宜居”邵东、促进文化大发展大繁荣的高度来做,纳入2019年文化宣传工作总体安排,周密部署、广泛发动、精心组织。各村(居)社区、各单位要密切配合、加强协调,确保活动顺利进行并取得圆满成功。
    2、突出主题,体现特色。要紧紧围绕庆祝新中国成立70周年,以开展歌颂“我和我的祖国”为主题,结合扫黑除恶专项斗争、禁毒、脱贫攻坚等工作,组织创作展演一批优秀群众文艺作品,演好邵东故事、两市塘故事。生动展现新中国成立以来邵东与伟大祖国同步奋进的光辉历程。参赛作品可以由专业文艺工作者创作、辅导,但表演者须为群众文艺团体、群众文艺工作者以及业余文艺爱好者、已获省级以上奖励的作品不参加本次评奖。
    3、厉行节约,确保安全。要认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中宣部等五部门《关于制止豪华铺张、提倡节俭办晚会的通知》精神,在保证活动实际效果的前提下,提倡勤俭节约、因地制宜举办活动,力戒形式主义和铺张浪费。要加强安全防范工作,研究制定活动安全预案,落实工作责任,确保活动安全有序。
    4、加强宣传,营造氛围。各村(居)社区要充分发挥“村村响”作用,通过宣传横幅、广告、网络等大力宣传本地开展“欢乐潇湘·魅力两市塘”群众文艺汇演的好做法、好经验、好效果,为庆祝新中国成立70周年营造良好的文化氛围。
    
    
    两市塘街道办事处
    2019年6月28日
    
    
    
    
两市塘“欢乐潇湘·魅力两市塘”
群众文艺汇演经费预算

   一、奖项设置
   金奖1名3000元;银奖2名2000元*2人;铜奖3名1500元*3人;优秀组织奖1000元*19人;表演奖3个*600元。小计:32300元
   二、奖牌制作
   1500元
   三、节目主持人
   3000元
   四、租赁舞台、灯光、音响、电子屏、地毯
   21800元
   五、百人合唱服装、道具
   52000元
   六、百人合唱老师培训费
   9800元
   七、萨克斯节目
   13000元
   八、道具
   3200元
   九、礼仪
   10人*200元,小计2000元。
   十、原创节目谱曲
   谱曲2000元、填词2000元、编剧导演6000元。小计:10000元
   十一、评委
   5400元
   十二、数码背景制作
   3600元
   十三、视频航拍制作
   8500元
   合计:166100元
    
(三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额35.8万元,其中:政府采购货物支出35.8万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    一、瓿门整体支出绩效情况
    财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。
    资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
    预决算公开:及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。
    “三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
    认真履行职责,及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
    二、存在的问题
    1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。
    2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
    3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心 。
    三、改进措施和有关建议
    1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
    2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
    3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。            
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表两市塘街道办事处2019年部门决算公开表

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