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邵东县林业局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:34 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

 (一)单位职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展

(二)机构设置

 包括办公室.计财股.森保股.人事股.资源管理股等。

(三)部门预算单位构成

部门预算单位包括本机关,无二级预算单位。

 二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为7,861.50 万元。比上年增加3916.52 万元,同比增长99%。主要原因是政府加大对林业的投入。

(二)收入决算情况:2017年收入合计 7,861.50万元,其中:财政拨款收入 5,361.50万元,占比68.2 %; 其他收入 2500万元,占比31.8 % 。

(三)支出决算情况:2017年支出合计 7,861.50万元,其中:基本支出569.65

万元,占比 7.2%;项目支出7,291.85万元,占比 92.7%  。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为5,361.50万元,比上年增加1416.52万元,同比增长35.91 %。主要原因是上级及本级财政投入增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5,361.50万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占比0 %。

2017年度财政拨款支出5,361.50 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 5,361.50万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,占比 0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1416.52万元,同比增长35.91%,原因是林业建设项目投入增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类) 2.00万元,占比0.03 %;社会保障和就业支出(类)27.17万元,占比0.5 %;节能环保支出1,462.17万元,占比  27.27 %,农林水支出3850.16 万元占比71.8%;商业服务业等支出20万元,占比 0.37%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.65万元,其中:

人员经费 494.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 抚恤金、生活补助。

日常公用经费75.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费 。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20.20万元,决算数为14.59万元.完成预算的72%,比上年减少6 .69万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出8.1 万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 8.1万元,公务车辆保有2辆)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数1.9万元。②与上年数比较, 小于上年数8.9万元,原因是公车改革。

公务接待费支出6.49万元,公务接待25 批 650人次。①与预算数比较,小于预算数 3.71万元。②与上年数比较,大于上年数2.21万元,原因是考察和接待检查增加。

七、政府性基金决算

 本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费75.38万元,比上年 减少 15.39万元,减少原因是加强财务管理严格财务支出。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

 本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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