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邵东县林业局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:35 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展

(二)机构设置

邵东县林业局设有6个行政股室:包括办公室、人事股、计财股、资源管理股、林政法规股、森林植物野生动植物保护管理股(国有林场管理股);2个参公事业单位包括县森林公安局和县绿化委员会办公室;5个其他事业单位包括营林站、森林病虫害防治站、徐家铺木材市场管理站、林业技术服务中心。

二、部门预算单位构成

邵东县林业局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1032.3243万元,其中,一般公共预算拨款1032.3243万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少154.4129万元,主要是项目支出预算减少了。

(二)支出预算,2019年年初预算数1032.3243万元,其中,社会保障和就业支出6.2112万元,农林水支出1026.1131 万元。支出较去年减少154.4129万元,主要是减少了项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1032.3243万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为450.5243万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为581.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:林业有害生物防治支出20万元,主要用于森林病虫害防治;国有农林场税费改革专项补助支出29.8万元,其中:黄草坪油茶林场14.6万元,猪婆山林场12.5万元,县苗圃2.7万元。主要用于各林场税费改革;森林公安办案业务、装备经费支出14万元,主要用于森林公安局执法鉴定,办案特勤费;国有林场补助支出378万元,主要用于各林场职工补助及医疗保险等;黄草坪林场发展油茶补助支出20万元,主要用于支持黄草坪油茶林场国家级油茶良种基地建设;收费成本性支出120万元,其中:印刷费30万元,办公费30万元,委托业务费60万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款81.1万元,比2018年预算减少25.4万元,下降23.8%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13.5万元,其中,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费6 万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.5万元,主要是减少了公务接待费。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋286平米,车辆 2 台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 预算绩效情况

2019年林业局预算绩效目标实行全覆盖,其中部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1032.3243万元;部门项目支出绩效目标申报 2个,涉及一般公共预算当年拨款 498万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:林业局2019年部门预算公开表

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