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邵东市林业局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:14 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室.计财股.森保股.人事股.资源管理股等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为6753.57万元。比上年减少1107.92万元,同比下降14.09%。主要原因是一般公共预算收入增加722万元增加13.47%,政府调剂其他收入减少1850万元减少74%。

二、收入决算情况:

本年度收入合计6753.57万元,其中:财政拨款收入6103.57万元,占比90.4%;其他收入650万元,占比9.6%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计6753.57万元,其中:基本支出509.60万元,占比7.54%;项目支出6243.96万元,占比92.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为6103.57万元,比上年增加722万元,同比增长13.47%。主要原因是一般公共预算项目增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6083.57万元,占比99.67 %;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占比0.33 %。

本单位本年度财政拨款支出6103.57 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 6083.57万元,占比 99.67%;政府性基金预算财政拨款支出 20万元,占比0.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出6083.57  万元,比上年增加702 万元,同比增长13.47 %,原因是林业项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)5 万元,占比 0.08%;社会保障和就业支出(类)19.15 万元,占比0.3 %;城乡社区支出20万元,占比 0.3%;农林水支出5086.49万元,占比83.34 %;节能环保支出922.92万元,占比 15.12%;交通运输支出20万元,占比 0.3%;商业服务等支出30万元,占比 0.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出509.60 万元,其中:

1、人员经费 458.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助。

2、日常公用经费 50.95万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为 16万元,决算数为17.56 万元.完成预算的 109.75%,比上年增加1.56万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元。共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.85 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出 14.85万元,公务车辆保有 2辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护 ①与预算数比较,大于预算数8.85万元, 原因是林业执法办案显著增加。②与上年数比较,大于上年数6.75万元,原因是林业执法案件增加。

3、公务接待费支出 2.71万元,公务接待 27批 270人次。①与预算数比较,小于预算数7.29万元 。②与上年数比较, 小于上年数3.8万元 原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为20 万元,用于(城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出)。比上年增加20万元,增加原因增加兴和广场绿化工程 。

九、预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理评价、全年造林3.7万亩,绩效明显

十、其他重要事项的情况说明。

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费 509.60万元,比上年减少60万元,减少原因是公用经费预算调整。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 900万元,其中:政府采购货物支出 600万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出300万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县林业局.XLS

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