目录

第一部分邵东市林业局2020年预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》（预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作

3、负责森林、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

7、负责推进林业改革相关工作、拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。

9、指导国有林场基本建设和发展、组织林木种子、负责良种选育推广，管理林木种苗监管林木种苗质量。

10、指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12、监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

2、机构设置

邵东市林业局设有7个行政股室：包括办公室、人事教育股、规划财务股、森林资源管理股、政策法规股（加挂行政审批服务股、综合执法队牌子）、自然保护地和野生动植物保护股（加挂国有林场管理股牌子）、造林绿化股（加挂市绿化委员会办公室牌子）；4个其他事业单位包括营林站、森林病虫害防治站、徐家铺木材市场管理站、林业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

市林业部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市林业局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1043.8518万元，其中，一般公共预算拨款1043.8518万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.5275万元，主要是项目支出预算增加了。

（二）支出预算，2020年年初预算数1043.8518万元，其中社会保障和就业支出6.2112万元、农林水支出1037.6406万元。支出较去年增加了11.5275万元，主要是增加了项目支出预算。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1043.8518万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为498.0518万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为545.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林业有害生物防治支出20万元，主要用于森林病虫害防治；古树名木保护支出20万元，主要用于古树名木保护挂牌；黄草坪林场发展油茶补助支出20万元，主要用于黄草坪林场发展油茶产业；国有农场税费改革专项补助支出29.8万元，其中：黄草坪油茶林场14.6万元，猪婆山林场12.5万元，市苗圃2.7万元。主要用于各林场税费改革；国有林场补助支出321万元，主要用于各林场职工补助及医疗保险等；国有林场森林经营方案编制支出15万元，主要用于基地建设；收费成本性支出120万元，其中：印刷费30万元，办公费30万元，委托业务费60万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级局机关1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.8万元，比2019年预算减少2.3万元，下降2.8%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费 6  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，下降 7.4 %。主要是减少了业务接待费的预算。

3、政府采购情况

2020年林业局各单位政府采购预算总额500万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋286平米，车辆 2 台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年林业局预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1043.8518万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款441万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：林业局2020年部门预算公开表