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2019年度农村能源服务站部门决算

发布时间:2020-10-11 15:43 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
部门职责                                                  
1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。
2、开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。
3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。
4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。
5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。
6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民;协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。
7、承办县委县政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:
单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计340.49万元。与2018年相比,减少422.18万元,下降123.99%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计340.49万元,其中:财政拨款收入340.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计340.49万元,其中:节能环保支出122.74万元,占36.05%;农林水支出217.75万元,占63.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计340.49万元,与2018年相比,减少442.18万元,下降123.99%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出340.49万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少442.18万元,下降123.99%,主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出340.49万元,主要用于以下方面:一节能环保支出122.74万元,占36.05%;农林水支出217.75万元,占63.95%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为340.49万元,支出决算数为340.49万元,完成年初预算的100%,其中:
    1、一般公共服务节能环保类
    年初预算为122.74万元,支出决算为122.74万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
    2、一般公共服务农林水支出类
    年初预算为217.75万元,支出决算为217.75万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出62.53万元,其中:人员经费46.56万元,占基本支出的74.46%,主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费15.97万元,占基本支出的25.54%,主要包括办公费、商品和服务支出、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有出国出境业务。
    公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是尽量减少上面的接待人员,基本上做到零接待。与上年相比减少0.08万元,下降(增长)100%,下降(增长)的主要原因是尽量减少上面的接待人员,基本上做到零接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是现在单位没有公用车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况 
    邵东市农村能源服务站属参公单位,职能职责就是贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民。承担着全市农村能源的利用、管理和发展,并承担全市村庄亮化工程的实施。随着人们对美好生活的向往生活要求的提高,各村安装路灯的要求越来越迫切,按照每盏奖励1000元标准一年财政200万只能装2000盏,且每年全县维修约补助资金40万左右。远远达不到需要,所以每年有负债运行的情况。全市村庄亮化工程是在2014年以新农村示范村建设为重点市政府提出的,每年市财政安排200万用村庄亮化奖励。至目前,农村主道路亮化率已达到70%,其中安装太阳能路灯近3万盏,电路灯1万盏,路灯总投资近1.2亿元,市财政为农村太阳能路灯拨付专项补助资金1300万元,实现年节约用电500万度,节支300万元,实现税收900余万元,财政净支出100万左右。具有良好社会效益、经济效益和环境效益。   
    2.项目绩效目标
   太阳能路灯是新能源的代表,是提倡节能环保使用的新能源,太阳能路灯的安装在漆黑的夜晚为大家照亮回家的路,已成为生活中不可缺少的一部分,为人的生活带来了方便。现在大型沼气池不但为各大养殖户解决环保的问题,让猪粪作为发酵原料,还可以发电、供暖、做为燃气用来做饭,烧水。屋顶光伏发电是把太阳能直接转化为电能,不消耗燃料,不污染环境,不产生噪音,不产生危害人体安全的辐射,是绿色清洁能源。以上几种新能源其经济效益、社会效益、环境效益显而易见,为人民群众的生活带来了环保、便捷,使人民群众的满意度相当高。
                       
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出68.46万元,比年初预算数增加11.98万元,增长17.50%。主要原因是:办公费、商品和服务支出、差旅费、福利费、其他商品和服务支出有所增加。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;开支0万元。(三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件2019年度部门整体支出绩效评价报告
   从财政投入和管理的角度来看,农村清洁能源项目比较圆满地完了它既定的目标,实现了良好社会效益、经济效益和环境效益。
   一是项目的实施改善和保护了当地的生态环境,改善了农户生产生活方式,通过过发展农村沼气和大型沼气池,让猪粪、秸杆等有机废物进行回收,产生可燃气体和发酵原料,可以发电、供暖、做为燃气用来做饭,烧水等日常生活用燃料问题。
   二是促进农村卫生和生态环境的改善,建设村容整洁、环境优美的新农村。随着养殖业的迅速发展,大量的畜禽粪便得到及时有效的处理,通过农村能源的发展,既改变了农村 的环境状况,又改善了人居环境,阻断疫病传染源,使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化,促进了农村社会文明进步。
   三是太阳能路灯是新能源的代表,是提倡节能环保使用的新能源,太阳能路灯的安装在漆黑的夜晚为大家照亮回家的路,已成为生活中不可缺少的一部分,为人的生活带来了方便。
   四是屋顶光伏发电是把太阳能直接转化为电能,不消耗燃料,不污染环境,不产生噪音,不产生危害人体安全的辐射,是绿色清洁能源。总的来说,这些新能源得到了广大农民朋友的欢迎。这些从根本上改善了广大农民的生产生活和居住环境,这些项目也成为受益农户最多、群众得到实惠最广、最受农民朋友欢迎的项目之一,是建设社会主义新农村,共创和谐的重要举措。
   五是希望政府少量资金撬动民间资金,用小钱办大事。让农村亮起来,让村庄美起来。但我市疆土面积宽,公路里程长,各村要求迫切,主干道尚有30%的村没一盏路灯,财政预算资金太少,没办法满足他们的要求,为建设美丽乡村,请求市财政每年安排500万,继续安排5年,真正让农村亮起来。实现更好的社会效益、经济效益和环境效益。

第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表能源办2019年部门决算公开表格

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