一、部门基本概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位个：牛马司镇政府机关、牛马司镇财政所、牛马司镇农业综合服务站、牛马司镇文体卫站、牛马司镇人口和计划生育服务站、牛马司镇安监环保规划建设服务站、牛马司镇林业站、牛马司镇就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 188 人，其中在职 122 人，离退休 66 人。定编车辆 1 台，其中公务用车  1  台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数 11061805  元，其中：公共财政拨款11061805  元，政府性基金拨款  0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款  0 元，事业单位经营服务收入 0 元，其他收入0  元。比上年减少 133091 元  ，主要原因为（因人员调出，导致经费减少）本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出 11061805 元，其中：一般公共服务支出7175410元、文化体育与传媒支出209052元、社会保障和就业支出220697元、医疗卫生与计划生育支出742757元、农林水支出2149925元、资源勘探信息等支出563964元，比上年减少133091元   ，主要原因为（因人员调出，导致经费减少）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 11061805 元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为 10181805 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为  880000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金830000元、党建专项经费50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 3308000 元，比2016年预算增加280000  元，上升9.25  %，主要原因为（弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为 190000 元，其中，公务接待费 140000 元，公务用车购置及运行费  50000元（其中，公务用车购置费  0元，公务用车运行费 50000 元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少201000 元，下降51.4  %，主要是因为公务接待减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 141500 元，其中：政府采购货物预算 141500元，政府采购工程预算0  元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：牛马司镇2017年预算公开表