邵东市牛马司镇人民政府2022年度整体支出绩效评价报告_ 牛马司

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邵东市牛马司镇人民政府2022年度整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:31 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市牛马司镇人民政府2022年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置和人员结构
邵东市牛马司镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。
本部门编制人数为111人，其中行政编制39人，事业编制72人，离退休87人，遗属补助人数20人。
（三）2022年度财政收支情况
2022年末财政拨款收入3921.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入3825.98万元，政府性基金预算财政拨款收入95.95万元。2022年末财政拨款支出3921.93万元，其中，一般公共服务支出1903.97万元，公共安全支出共支出12.41万元，文化旅游体育与传媒支出17.93万元，卫生健康支出49.5万元，社会保障和就业支出346.88万元，节能环保支出150.55万元，城乡社区支出87.95万元，农林水支出1174.62万元，交通运输支出30.87万元，商业服务业等支出37.98万元，灾害防治及应急管理支出10.27万元，其他支出99万元。
（四）年末固定资产。年末固定资产原值为987.58万元，固定资产折旧235.46万元，年末固定资产净值为752.12万元。
（五）财政财务管理制度及执行情况
制定了邵东市牛马司镇人民政府内部控制制度等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
三、存在的问题及原因
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

邵东市牛马司镇人民政府
2023年08月28日

8-邵东市牛马司镇2022年绩效评价汇总--已改

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