一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、主管本行政区域内的动物防疫工作和屠宰监管、水产工作；

（2）、负责本区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；

（3）、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

2、机构设置

我局共有内设股室6个：办公室、人事（科教）股（纪检监察室合署办公）、畜牧股、水产股、兽医药政渔政股、饲料工业办。单位包括二级机构有兽医局、动监所、技术推广站、场管站及25个乡镇动物防疫站组成。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的包括本机关，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1609.2476万元，其中，一般公共预算拨款1609.2476万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少215.2448万元，主要是退休人员增加，新进人员经费暂未纳入预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数1609.2476万元，其中，农林水支出1602.9686万元，社会保障和就业支出6.279万元。支出较去年减少215.2448万元，主要是退休人员增加，新进人员经费暂未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1609.2476万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1170.2476万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为439万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.实验室租赁费12万元，主要用于动监所、兽医局实验室房租及水电费；2.动物防疫、畜禽产品质量监管工作经费60万元，主要用于动物防疫工作开展的办公费、差旅费及防疫物资购买等；3.畜牧检测专用材料费90万元，主要用于检测试纸及设备的购买；4.屠宰监管、检疫工作经费80万元，主要用于监管、检疫的劳务费，差旅费等；5.无害化处理补贴资金40万元，主要用于生产补贴；6.村级防疫员经费152万元，主要用于村级防疫员劳务费；7.打击电麻鱼工作经费5万元，主要用于打击电麻鱼工作的差旅费及办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款232.5万元，比2017年预算减少6.5万元，下降2.72 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为27 万元，其中，公务接待费 20万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少7 万元，主要是公车改革。

3、政府采购情况

2018年畜牧水产局政府采购预算总额 150  万元，其中，政府采购货物预算150万元。

      4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0平米，车辆3 台，单位价值50万元以上大型设备 0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县畜牧水产局2018年部门预算公开表格