一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位职责

（1）主管本行政区域内的动物防疫工作和屠宰监管职能、水产工作；

（2）负责本区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；

（3）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

2、机构设置

我局共有内设股室6个：办公室、人事（科教）股、畜牧股、水产股、兽医药政渔政股、饲料工业办。单位包括二级机构有兽医局、动物卫生监督所、技术推广站、场管站及25个乡镇动物防疫检疫站组成。

3、部门预算单位构成

    畜牧水产局只有本级，无其他二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为2998.88万元。比上年增加947.59万元，同比增长46.19%。主要原因是人员工资调整及突发动物疫病的防控经费。

（二）收入决算情况：2017年收入合计2998.88万元，其中：财政拨款收入2998.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况：2017年支出合计2998.88万元，其中:基本支出1295.04万元，占比43%；项目支出1703.84万元，占比57%；经营支出0元。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为2998.88万元，比上年增加947.59万元，同比增长46.19%。主要原因是人员工资调整及突发动物疫病的防控经费。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2998.88万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元。

2017年度财政拨款支出2998.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出2998.88万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加947.59万元，同比增长46.19%，主要原因是人员工资调整及突发动物疫病的防控经费。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1.05万元，占比0.02%；社会保障和就业支出（类）9.43万元，占比0.3%；农林水支出2980.84万元，占比99.38%；商业服务业等支出7.56万元，占比0.3%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.04万元，其中：

人员经费1293.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、抚恤金；

日常公用经费1.05万元，主要包括办公费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为34万元，决算数为54.27万元.完成预算的158%，比上年增加21.13万元。

无因公出国（境）费，同预算同上年

公务用车购置及运行维护费支出43.13万元（公务用车购置费支出24.98万元，公务用车购置1台。公务用车运行维护费支出18.15万元，公务车辆保有3辆）。公务用车购置与预算数比较，大于预算数24.98万元,原因是因工作需要增购疫苗运输专用车辆1辆。与上年数比较大于上年数24.98万元,原因是因工作需要增购疫苗运输专用车辆1辆。公务用车运行维护费与预算数比较,大于预算数4.15万元,原因是车辆使用年限长维修费用增加，与上年数比较大于上年数2.93万元,是因为车辆使用年限长维修费用增加。

公务接待费支出11.14万元，公务接待86批728人次。与预算数比较小于预算数8.86万元。与上年数比较，小于上年数6.78万元,原因是缩减公务接待开支励行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费1.05万元，比上年减少105.79万元，减少原因是部分日常工作经费支出由项目支出预算经费中完成支付。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 75万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆3辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格