目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）主管本行政区域内的动物防疫工作和屠宰监管职能、水产工作；

（2）负责本区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；

（3）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

2、机构设置

我局共有内设股室6个：办公室、人事（科教）股、畜牧股、水产股、兽医药政渔政股、饲料工业办。单位包括二级机构有兽医局、动物卫生监督所、技术推广站、场管站、畜禽定点屠宰管理站及25个乡镇动物防疫检疫站组成。

二、部门预算单位构成

畜牧水产局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1566.6768万元，其中，一般公共预算拨款1566.6768万元，政府性基金预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元 。收入较去年减少42.5708万元，主要是政府严格预算执行，强化预算管理，减少了项目支出预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数1566.6768万元，其中，社会保障和就业支出6.331万元，农林水支出1560.3458万元。支出较去年减少42.5708万元，主要是按照上级要求，坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出，降低行政运行成本。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1566.6768万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1149.6768万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为417万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.实验室租赁费12万元，主要用于动监所、兽医局实验室房租及水电费；2.动物防疫、畜禽产品质量监管工作经费40万元，主要用于动物防疫工作开展的办公费、差旅费及防疫物资购买等；3.畜牧检测专用材料费70万元，主要用于检测试纸及设备的购买；4.屠宰监管、检疫工作经费65万元，主要用于监管、检疫的劳务费，差旅费等；5.无害化处理补贴资金70万元，主要用于生产补贴；6.村级防疫员经费155万元，主要用于村级防疫员劳务费；7.打击电麻鱼工作经费5万元，主要用于打击电麻电工作的差旅费及办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 192.2万元，比2018年预算减少40.3万元，下降17%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 17  万元，其中，公务接待费 10  万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7 万元），因公出国（境）费 0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 10   万元，主是加强了公务接待的管理，严格接待标准和范围。

3、政府采购情况

2019年畜牧水产局政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆 3台，单位价值50万元以上大型设备 0台。

1. 政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 预算绩效情况

2019年畜牧水产局预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1566.6768万元；部门项目支出绩效目标申报 4个，涉及一般公共预算当年拨款360 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：畜牧局2019年部门预算公开表