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畜牧水产局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:04 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)主管本行政区域内的动物防疫工作和屠宰监管职能、水产工作;

(2)负责本区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;

(3)承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:内设股室6个:办公室、人事(科教)股、畜牧股、水产股、兽医药政渔政股、饲料工业办。单位包括二级机构有兽医局、动物卫生监督所、技术推广站、场管站及25个乡镇动物防疫检疫站组成。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:畜牧水产局只有本级,无其他二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为3718.03万元。比上年增加719.15万元,同比增长24%。主要原因是增加了环境污染治理退养补助经费及突发动物疫病的防控经费。

二、收入决算情况:

本年度收入合计3718.03万元,其中:财政拨款收入3718.03 万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计3718.03万元,其中:基本支出1444.8万元,占比39%;项目支出2273.23万元,占比61%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为3718.03万元,比上年增加719.15万元,同比增长24%。主要原因是增加了环境污染治理退养补助经费及突发动物疫病的防控经费。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3718.03 万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出3718.03万元,其中一般公共预算财政拨款支出3718.03万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出3718.03万元,比上年增加719.15万元,同比增长24 %,原因是增加了环境污染治理退养补助经费及突发动物疫病的防控经费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)9万元,占比0.24%;节能环保支出25.66万元,占比0.69%;农林水支出2732.01万元,占比73.48%;交通运输支出58.36万元,占比1.57%;商业服务业等支出893万元,占比24.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1444.8万元,其中:

1、人员经费1218.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费226.01万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为27万元,决算数为11.44万元.完成预算的42.37%,比上年减少42.83万元。

1、因公出国(境)费支出0 万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.9万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.9万元,公务车辆保有3辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,小于上年数24.98万元的原因是本年度未购置新的公务用车。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数2.2万元的原因是预算不能满足正常车辆运行需要。②与上年数比较,小于上年数8.25万元的原因是严格控制,规范用车。

3、公务接待费支出1.54万元,公务接待55批210人次。①与预算数比较,小于预算数18.46万元。②与上年数比较,小于上年数9.6万元的原因是严格按公务接待标准执行,杜绝铺张浪费。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费226.01万元,比上年增加224.96万元,增加原因是上年度的印刷费、差旅费、会议费、专用材料、工会经费、公务用车维护、其他商品和服务支出及其他资本性支出等都未列入基本支出。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县畜牧水产局.XLS

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