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邵东县公路超限检测站2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:33 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

我站是根据省人民政府办公厅《关于设置车辆超限超载检测站(点)的批复》(湘政办函[2004]107号),于2005年1月1日成立,2006年8月经邵阳市编委批准为正科级事业机构,属交通部I类站,2016年1月1日移交邵东县人民政府管理。

(一)单位职责

1.宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

2.制定公路超限检测站的各项管理制度;

3.依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;

4.监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;

5.收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

6.管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

7.法律、法规规定的其他职责

(二)机构设置

站下设办公室、财务室、政工股、安全生产股、监察室、5个执法大队,现有工作人员43人,1人退休人员。公务用车5台。

(三)部门预算单位构成

本级机关单位,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支均为697.55万元,比上年增加328.98万元,同比增长89%。主要原因是开展联合治超行动,增加了不停车预检系统建设。

(二)收入决算情况:2017年收入合计697.55万元,其中:财政拨款收入623.39万元,占比89%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入74.16万元,占比11%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计602.97万元,其中:基本支出517.13万元,占比86%;项目支出85.84万元,占比14%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支均为623.39万元,比上年增加290.09万元,同比增长87%。主要原因是开展联合治超行动,增加了不停车预检系统建设。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入623.39万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出570.86万元,其中一般公共预算财政拨款支出570.86万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加290.09万元,同比增长87%,原因是开展联合治超行动,增加了不停车预检系统建设。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):交通运输支出570.86万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.97万元,其中:

人员经费380.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费123.54万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为21.72万元,决算数为21.72万元.完成预算的100%,比上年增加0.66万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出20.11万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出20.11万元,公务车辆保有5辆)。

公务用车运行维护费支出20.11万元①与预算数一致。②比上年数增加2.92万元 ,增加的原因是联合治超执法次数增多,油料费增加。

公务接待费支出1.61万元,公务接待14批112人次。①与预算数一致。②比上年数减少2.26万元,减少的原因是县管后上级单位公务接待减少,并厉行节约规范公务接待。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费123.54万元,比上年增加60.15万元,增加原因是开展联合治超行动,增加了不停车预检系统建设。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆5辆。单位价值50万元以上的大型设备0台.

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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