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邵东县桥口超限检测站2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:23 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规和政策;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、政工股、安机股、财务审计股、工会、处罚大队、执法大队。

2、决算单位构成。邵东县公路超限检测站只有本级,没有其他二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为786.92万元。比上年增加89.37万元,同比增长12.81%。主要原因是新建了一套治超信息平台及其他项目支出的增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计692.33万元,其中:财政拨款收入690.06万元,占比99.7%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入2.28万元,占比0.3%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计597.7万元,其中:基本支出500.61万元,占比84%;项目支出97.09万元,占比16%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为742.59万元,比上年增加119.2万元,同比增长19.12%。主要原因是新建了一套治超信息平台及其他项目支出的增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入690.06万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%,。

本单位本年度财政拨款支出596.89元,其中一般公共预算财政拨款支出596.89万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出596.89万元,比上年增加26.03万元,同比增长4.56%,原因是新建了一套治超信息平台及其他项目支出的增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):交通运输支出596.89万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出499.79万元,其中:

1、人员经费383.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费116.69万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为22万元,决算数为17.98万元.完成预算的81.83%,比上年减少3.74万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,与预算一致,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.94万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出17.94万元,公务车辆保有5辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数1.06万元。②与上年数比较减少2.17万元。 减少的原因是规范公务用车运行及维护,厉行节约。

3、公务接待费支出0.04万元,公务接待2批8人次。①与预算数比较,小于预算数2.96万元。②与上年数减少1.57万元,减少的原因是规范公务接待,上级检查减少,厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位认真贯彻落实省市联合治超工作会议精神,继续加强依法治超,推进治超联合执法常态化制度化工作,规范执法,强化监督,提高效能,为经济社会发展和人民群众出行提供安全高效的服务保障。

2018年,我单位对重点项目进行了绩效评价,1、超额完成非税收入任务,高效高质完成征收工作;2、新建治超信息平台,与不停车检测精检系统和省市治超信息平台连接,实现了治超工作的信息化;对站房及岗亭进行维护,排除安全隐患;3、联合交警、运管等多个部门联合治超,严格控制超限率。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费116.69万元,比上年减少6.85万元,减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县桥口超限检测站.XLS

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