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2019年度邵东市公路超限检测站部门决算

发布时间:2020-10-11 15:31 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分:单位概况
一、部门职责
   宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规和政策;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、政工股、安机股、财务审计股、工会、处罚大队、执法大队。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位只有单位本级。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1106.35万元。与2018年相比,增加319.43万元,增长40.59%,主要是因为不停车检测系统建设及联合治超支出的增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1106.35万元,其中:财政拨款收入572.84万元,占51.78%;其他收入344.3万元,占31.12%;年初结转和结余189.22万元,占17.1%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1106.35万元,其中:基本支出595.12万元,占53.79%;项目支出278.85万元,占25.2%;结余分配185.75万元,占16.79%;年末结转和结余46.63万元,占4.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计572.84万元,与2018年相比,增加169.75万元,增长22.86%,主要是因为不停车检测系统建设及联合治超支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出572.84万元,占本年支出合计的51.78%,与2018年相比,财政拨款支出减少24.05万元,下降4.03%,主要是因为节约开支。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出572.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占0.7%;交通运输支出(类)支出568.84万元,占99.3%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为464.75万元,支出决算数为572.84万元,完成年初预算的123%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务未列入年初预算。
    2、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
    年初预算为251.51万元,支出决算为346.85万元,完成年初预算的138%,决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖未列入年初预算。
    3、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为213.24万元,支出决算为213.47万元,完成年初预算的100%。
    4、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)
    年初预算为0万元,支出决算为8.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是公路和运输安全未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出524.89万元,其中:人员经费448.97万元,占基本支出的85.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助奖励金;公用经费75.92万元,占基本支出的14.46%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元,支出决算为15.58万元,完成预算的72.8%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。
    公务接待费支出预算为2.4万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少0.02万元,下降50%,下降的主要原因是公务接待减少。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元,支出决算为15.56万元,完成预算的81.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车运行及维护,与上年相比减少2.38万元,下降13.27%,下降的主要原因是规范公务用车及维护,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.02万元,占0.13%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.56万元,占99.87%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次:
    2、公务接待费支出决算为0.02万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是是治超办检查治超工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.56万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.56万元,主要是执法车辆燃料、维修、保险支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    1、预算绩效管理开展情况
    2019年,我站积极开展预算绩效管理工作,努力推动部门强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益,绩效评价管理机制不断完善,在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作,积极稳妥推进全过程预算绩效管理;强化绩效管理理念,不断增强各部门绩效意识,推进绩效管理和预算管理相结合;积极推进项目绩效自评。
    2、绩效目标
    推进治超联合执法常态化制度化工作,规范执法,强化监督,提高效能,为竞技社会发展和人民群众出行提供安全高效的服务保证;强化协作,杜绝超限超载违法行为,巩固治超成果,将超限率控制在2%以下。
    3、绩效评价报告
    认真贯彻落实省市联合治超工作会议精神,继续加强依法治超,推进治超联合执法常态化制度化工作;超额完成非税收入任务,高效高质完成征收工作;利用治超信息平台,与不停车检测精检系统和省市治超信息平台连接,实现了治超工作的信息化;联合交警、运管等多个部门联合治超,严格控制超限率,基本完成了2019年绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出75.92万元,68.2比年初预算数增加7.72万元,增长11.32%。主要原因是:联合治超行动中运管及交警人员差旅费在我单位报销。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.03万元,用于开展党课培训,人数21人,内容为学习党内相关知识;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
第三部分:附件
                                                                                                                                                       2019年度部门整体支出绩效评价报告
                                                                                                                                                       2019年我站认真贯彻落实省市联合治超工作会议精神,继续加强依法治超,推进治超联合执法常态化制度化工作,规范执法,强化监督,提高效能,为经济社会发展和人民群众出行提供安全高效的服务保障。
                                                                                                                                                       按季总结治超经验和成果,依法查处车辆超限超载违法行为,确保公路畅通,行车安全,确保超限率控制在2%以下;减缓公路损坏进程,减少公路维护投入,完成了联合治超各项工作任务。
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市桥口超限检测站

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