一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位（本级）的主要职责：

人事任免权

重大事项决定权

监督权

2、单位（本级）的构成情况：

下设办公室，内务司法工作委员会，财政经济工作委员会，教科文卫工作委员会，城镇建设工作委员会，选举任免联络工作委员会，农村工作委员会。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入8,019,628.69元，同比增长-6%。总支出元8,019,628.69，同比增长-6%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入元8,019,628.69，其中财政拨款收入元8,019,628.69，占比100%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出8,019,628.69元，其中基本支出3,990,189.74元，占49.7%；项目支出元4,029,438.95，占比50.3%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入8,019,628.69元，同比增长-6%，其中一般公共预算财政拨款收入8,019,628.69元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出8,019,628.69元，同比增长－6%，其中一般公共预算财政拨款支出8,019,628.69元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出8,019,628.69　元，同比增长-6%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出8,019,628.69　元，占比100%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出3,990,189.74元，占比49.7%；项目支出4,029,438.95元，占比50.3%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,990,189.74元，同比增长8%。其中人员经费元2,732,465.00，占比68%；日常公用经费1,257,724.74元，占比32%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出　0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为500000元，其中采购货物400000元，采购工程　元，采购服务100000元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费1,257,724.74元，比上年增加379,104.26元，原因是人大换届。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 680000元，决算数为 628213元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 600000元，决算数为 556800元（公务用车运行费预算数为 600000元，决算数为 556800元，公务车辆保有 7辆），公务接待费预算数为 80000元，决算数为 71413元，公务接待 40批 750人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为628,213.00元，同比减少88,118.00 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出71,413.00元，同比减少　85,865.00元，原因是严格公务接待管理；公务用车运行维护费支出 　556,800.00 元（其中油料费 356800元、修理费 156480　元、过桥过路费 33456元、其它 10064元），同比减少2,253.00元，原因是加强公务用车管理。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：人大办2016年度部门决算公开表格