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邵东县人大办公室 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:21 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、单位(本级)的主要职责:

人事任免权

重大事项决定权

监督权

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。下设办公室,内务司法工作委员会,财政经济工作委员会,教科文卫工作委员会,城镇建设工作委员会,选举任免联络工作委员会,农村工作委员会。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为954 万元。比上年减少575 万元,同比下降37.59%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计954 万元,其中:财政拨款收入 954万元,占比100 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计 954万元,其中:基本支出 392.72万元,占比 41%;项目支出561.28 万元,占比59 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为 954万元,比上年减少 575万元,同比下降37.59%。主要原因是预算调整项目资金减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 954万元,占比 100%。

本单位本年度财政拨款支出954 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 954万元,占比 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出954  万元,比上年减少 575万元,同比下降37.59 %,原因是预算调整项目资金减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)937 万元,占比98.2 %;社会保障和就业支出(类)17 万元,占比 1.8%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 392.72万元,其中:

1、人员经费 353.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 38.74万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为10 万元,决算数为 1.3万元.完成预算的13 %,比上年减少 8.91万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出 1.3万元,公务接待 12批120 人次。①与预算数比较,小于预算数8.7万元。②与上年数比较,小于上年数8.91万元的原因是压缩开支 。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

坚持党管干部和人大依法任免有机统一,严格执行任命人员法律考试、任前发言、宪法宣誓制度,依法依程序表决通过任职事项15人次、免职事项2人次,组织任前法律知识考试15人次、任后宪法宣誓仪式10人次,接受代表辞职12人次。加强任后履职监督,4月份出台了《关于听取审议国家机关工作人员报告年度履职情况的暂行办法》,11月份听取和审议了履职汇报,开展了满意度测评,促进其依法行政、公正司法。

审议基本项目实施及预算安排,要求注重科学规划,强化预算约束,提升财政投资绩效。审议财政性投资3000万以上的县重点建设项目17个,

按照各级人大代表结对帮扶建档立卡贫困户的要求,制定“菜单式”扶贫方案360余个,建立帮扶台账400余套。

开展乡镇财政运行情况专题调研,提出建议意见13条。听取审计整改落实情况报告,2017年度审计报告反映的20个突出问题得到全面整改,3项制度漏洞得到及时修补,整改成果逐步凸显。

认真执行《邵东县人大常委会规范性文件备案审查办法》,探索建立衔接联动机制,抓实接收、登记、分类、审查和存档等五个工作环节,做到有件必备,有备必审,全年审查规范性文件28件,其中县政府报备22件,乡镇人大报备6件。

重视人大信访工作。全年共接待群众来访760人次,受理群众信访件230件次,督促转办上级信访件50件次,做到“件件有着落、事事有回音”。

狠抓学习培训。今年4-6月,分四批组织市代表44人到全国人大培训基地参加履职能力提升培训。全年以乡镇街道和代表小组为单位,组织县乡代表集中培训30场次,培训紧扣新时期基层人大工作的新要求、新特点,让人大代表集中“充电”,提高代表素质、激发代表活力,为充分发挥代表主体作用创造良好条件。

常委会重视理论研究和人大新闻舆论工作,探讨人大工作的经验与做法。围绕地方人大行使“三权”,增强监督实效等重点课题,认真开展调研,做好论文评选工作。一年来,共编发《邵东人大》12期、公报10期,办刊水平明显提高,在各级刊物发表文章247篇,其中省级10篇、市级25篇、县级212篇,县人大机关评选优秀理论调研文章21篇,《坚持三个注重,助推精准脱贫》等调研文章在省市人大理论研讨会获奖。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费38.74 万元,比上年减少20.3万元,原因是严格执行中央八项规定。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县人大办.XLS
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