当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 人大办

2019年度邵东市人民代表大会常委会办公室部门决算

发布时间:2020-10-09 18:09 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

                                          目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    人事任免权
    重大事项决定权
    监督权
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。下设办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级决算单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计974.3万元。与2018年相比,增加20.3万元,增长2.13%,主要是因为人员经费增加
二、收入决算情况说明
    本年收入合计974.30万元,其中财政拨款收入974.30,占比100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计974.30万元,其中:基本支出498.86万元,占51.2%;项目支出475.44万元,占49.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计974.3万元,与2018年相比,增加20.3万元,增长2.13%,主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出974.3万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加20.3万元,增长2.13%,主要是因为人员经费增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出974.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出974.30万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为666.96万元,支出决算数为974.30万元,完成年初预算的146%,其中:
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为398.96万元,支出决算为498.86万元,完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加。
    2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为157万元,支出决算为256.81万元,完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项工作经费增加。
    3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为94.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年增加人大会议经费预算。
    4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大代表履职培训预算追加。
    5、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。
    年初预算为111万元,支出决算为66.15万元,完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:代表活动减少。
    6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加绩效考核经费预算。
    7、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:春风行动追加预算10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出498.86万元,其中:人员经费466.55万元,占基本支出的93.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费32.30万元,占基本支出的6.5%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
    预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.28万元,完成预算的10%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.28万元,完成预算的10%,与上年相比减少1万元,下降78.4%,下降的主要原因是严格执行八项规定。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.28万元,占10%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.28万元,全年共接待来访团组4个、来宾28人次,主要是晚菜的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019本部门预算保障人大各项工作的正常开展。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出32.3万元,比年初预算数减少6.43万元,降低16.62%。主要原因是:厉行节约。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费94.5万元,用于召开人大代表会议,人数500人,内容为年初人大会议;开支培训费42万元,用于开展人大代表履职能力培训,人数200人,内容为:习近平治国理论学习。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告

               邵东市人大常委会2019年度部门整体支出绩效自评报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表

                邵东市人民代表大会常委会办公室

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748