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邵东县人力资源和社会保障局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 10:47 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规;

(2)、依法对全县公务员进行综合管理;

(3)、负责机关、事业单位人事、工资制度改革;

(4)、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作;

(5)、健全人力资源市场,开展人才智力培训引进和职业介绍服务;

(6)、综合管理全县社会保险工作;

(7)、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作;

(8)、组织开展全县绩效评估和为民办实事工作;

(9)、全县军转安置工作。

2、机构设置

我局共有内设股室 17个,即:办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、军官转业安置股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系与法规股、就业培训股、工伤医疗保险股、信息中心、人事教育股、养老保险股、绩效考核办、基金财务监督股、就业促进与失业保险股、人力资源开发股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县人力资源和社会保障局本级

2、项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位,分别为:县人才交流中心、县职业介绍中心、县就业培训中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属3个自收自支单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1029.6万元,其中,一般公共预算拨款1029.6万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少182万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数1029.6万元,其中,社会保障和就业支出1029.6万元。支出较去年减少182  万元,主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1029.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为308.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为721万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:被征地农民保障专项支出10万元,主要用于被征地农民保障工作启动所需办公设备购置、考察、会议及宣传等方面;社保卡发放专项支出8万元,主要用于聘请人员的工资、社保缴费等方面;专家服务专项经费5万元,主要用于全县农业专家培训、指导技术等方面;人事专项经费268万元,主要用于事业单位招考、民生实事督查迎检、人社系统网络维护、社保基金管理、相关证书资料费及公务员面试等方面;公务员和事业单位培训工作经费20万元,主要用于培训购买教材、聘请老师、租赁场地等方面;绩效考核评估工作经费40万元,主要用于绩效考核督查、委托业务、迎检等方面;三支一扶专项经费73万元,主要用于三支一扶人员的工资、津补贴、五险一金缴费等方面;人才市场档案集中管理及人事信息系统维护经费25万元,主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面;突发事件应急工作经费8万元,主要用于应急事务的调查处理、补偿等方面;政府购买服务经费150万元,主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴等方面;清理吃空饷经费4万元,主要用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的印刷费、会议费、宣传费等方面;公务员考核奖励经费110万元,主要用于全县公务员2018年度年终考核奖励方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 61.2 万元,比2018年预算减少 18.3 万元,下降 23 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 15.4  万元,其中,公务接待费 15.4  万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 11.85  万元,主要是从严控制公务接待费用。

3、政府采购情况

2019年邵东县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 22.37  万元,其中,政府采购货物预算12.37 万元;政府采购服务预算 10 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋600平米,车辆0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县人力资源和社会保障局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1029.6 万元;部门项目支出绩效目标申报 4 个,涉及一般公共预算当年拨款 601 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县人力资源和社会保障局2019年部门预算

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