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邵东市人社局2020年度部门预算

发布时间:2020-01-15 15:18 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

                目 录
第一部分  邵东市人社局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             
















邵东市人力资源和社会保障局
2020年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规;
(2)、负责事业单位人事、工资制度改革;
(3)、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作;
(4)、健全人力资源市场,开展人才智力培训引进和职业介绍服务;
(5)、综合管理全市社会保险管理工作;
(6)、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作;
(7)、组织开展全市绩效评估和为民办实事工作;
     2、机构设置
我局共有内设股室 15个,即:办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系与法规股、就业促进和失业保险股、工伤医疗保险股、信息中心、人事教育股、养老保险股、绩效考核办、基金财务监督股、人力资源开发股、行政审批股。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、邵东市人力资源和社会保障局本级
2、项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位,分别为:市人才交流中心、市职业介绍中心、市就业培训中心
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属3个自收自支单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数904.26万元,其中,一般公共预算拨款904.26万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少125.34万元,主要是项目支出减少。
(二)支出预算,2020年年初预算数904.26万元,其中,社会保障和就业支出904.26万元。支出较去年减少125.34 万元,主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入904.26万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为308.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为596万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专家服务专项经费5万元,主要用于全市农业专家培训、指导技术等方面;政府购买服务经费150万元,主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴等方面;社保卡发放专项支出8万元,主要用于聘请人员的工资、社保缴费等方面;三支一扶专项经费94万元,主要用于三支一扶人员的工资、津补贴、五险一金缴费等方面;清理吃空饷经费4万元,主要用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的印刷费、会议费、宣传费等方面;培训工作经费10万元,主要用于培训购买教材、聘请老师、租赁场地等方面;人才市场档案集中管理及人事信息系统维护经费25万元,主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面;人事专项经费252万元,主要用于事业单位招考、民生实事督查迎检、人社系统网络维护、社保基金管理、相关证书资料费及公务员面试等方面;突发事件应急工作经费8万元,主要用于应急事务的调查处理、补偿等方面;绩效考核评估工作经费40万元,主要用于绩效考核督查、委托业务、迎检等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 50 万元,比2019年预算减少 11.2 万元,下降 18.3 %。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 8  万元,其中,公务接待费 8 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 7.4 万元,主要是从严控制公务接待费用。
3、政府采购情况
2020年邵东市人力资源和社会保障局政府采购预算总额 10 万元,其中,政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算 0万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋600平米,车辆0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。
5、政府性基金预算
2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2020年邵东市人力资源和社会保障局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款904.26 万元;部门项目支出绩效目标申报 3个,涉及一般公共预算当年拨款496 万元。
    六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(401001)邵东市人力资源和社会保障局

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