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邵东市广播电视台2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 10:34 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分附表:单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

1、负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及邵阳市台节目的转播工作;负责围绕市委、市政府的中心工作,开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传,向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件;执行广电广告政策,负责相关广告经营;负责广电网的组稿、编辑工作。

2、参与拟定广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营活动;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。

3、负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室,人事教育股, 监察室,计划财务股, 总编室,新闻股,专题股,网络传输股, 技术股 ,广播电台 ,广告股共11个。

2、决算单位构成。包括本单位和电影公司部分经费。

第二部分本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为1643.29万元。比上年减少450.69 万元,同比下降21.5%。主要原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

二、收入决算情况:

本年度收入合计1643.29万元,其中:财政拨款收入1643.29万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

三、支出决算情况:

本年度支出合计1643.29万元,其中:基本支出 567.92万元,占比34.56%;项目支出 1075.37万元,占比65.44%;经营支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为1643.29万元,比上年减少450.69万元,同比下降21.5%。主要原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1643.29万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0 %

本单位本年度财政拨款支出1643.29万元,其中一般公共预算财政拨款支出1643.29万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度般公共预算财政拨款支出 1643.29 万元,比上年减少450.69万元,同比下降21.5 %,原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

2、本年度般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)3万元,占比0.18%;社会保障和就业支出(类)10.89万元,占比0.66 %;公共安全支出()10万元, 占比0.61%;文化体育与传媒支出(类)1619.40万元, 占比98.55%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出567.92万元,其中:

1、人员经费418.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费149.48万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为9万元,决算数为5.33万元.完成预算的59.2%,比上年减少6.62万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0 个 0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出4万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出4万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,持平。②与上年数比较,减少1.86万元,小于上年数的原因是2018农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁两个项目基本完成, 减少了车辆运行经费。

3、公务接待费支出1.33万元,公务接待48266人次。①与预算数比较,小于预算3.67万元。②与上年数比较,小于上年数4.76万元的原因是2018农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁两个项目基本完成, 减少了应酬经费

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

1.农村广播“村村响”维护费预算总额50万元, 支出进度100 % ,

立项依据: 县政府 邵政办发(201713)关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知

年度绩效目标: 实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工程。

实施保障措施: 设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专人负责运行维护和管理工作。

2.农村电影放映经费预算总额70万元, 支出进度100 % ,

立项依据: 中华人民共和国电影产业促进法.湖南省财政厅湘财综(2015)29号关于印发《2016年湖南省省本级政府购买服务指导目录》的通知。

年度绩效目标: 每年每村放映12场公益电影

实施保障措施: 利用GPSGPRS全省卫星监控平台对全且放映队进行全程放映监控。

3.电影公司职工养老、医疗保险单位应缴部分预算总额70.4万元, 支出进度100 %

立项依据:根据中共邵东县委常委会议纪要(2014) 7次精神, 由县财政负责“五险一金” 单位应缴部分, 电影公司改制处置收入归还。

项目组织管理水平; 根据相关政策,按养老保险站及医疗保险站提供的审核明细表,一次性缴纳养老保险及医疗保险。

项目产出及项目效益: 为了促进电影产业健康繁荣发展,弘扬社会主义核心价值观,规范电影市场秩序,丰富人民群众精神文化生活。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费79.13万元,比上年增加23.55万元,增加原因是党建.扶贫. 职工健康检查开支增大。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 30 万元,其中:政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表:单位2018年度部门决算表

附件下载:邵东县广播电视台


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