一、部门基本概况

（一）主要职能

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇（街道、场）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3、负责县政府常务会议、县长办公会议、电视电话会议及县政府授权召开会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室10个：秘书一组，秘书二组，综合组，信息组，行政组，提案组，政工组，县政府应急管理办公室，金融工作组，监察室；二级机构3个：县政府经济研究室，县电子政务管理办公室，县公共机构节能办。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数118人，其中在职76人，离退休42人。定编车辆 0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数10701002元，其中：公共财政拨款10701002元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加81738元，主要原因为是因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

（二）支出预算：2017年预算支出10701002元，其中：一般公共服务支出10701002元。比上年增加81738元，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入10701002元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为7433002元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为3268000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网站提速和监测预警平台建设经费380000元，应急预案相关工作经费200000元，报刊杂志协办费95000元，应急管理专项经费150000元，政府网站维护费200000元，政府外网建设维护费583000元，廉桥药管会经费300000元，少数民族发展资金200000元，民族、宗教工作专项经费410000元，宗教场所维修100000元，政府专项工作经费550000元，金融办工作经费100000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2630000元，比2016年预算减少695000元，减少20.9%，主要原因为公务车辆减少。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为400000元，其中，公务接待费220000元，公务用车购置及运行费180000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费180000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1020000元，减少71.8%，主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算  0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：政府办2017年预算公开表