一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）部门主要职责：

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇（街道、场）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批等。

（二）部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关和二级预算 4单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入10,644,292.85　元，同比增长-25.2　%。总支出10,644,292.85　元，同比增长-25.2　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　10,644,292.85元，其中财政拨款收入10,644,292.85　元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出10,644,292.85　元，其中基本支出7,887,224.85　元，占比74.1　%；项目支出2,757,068.00　元，占比25.9　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入10644292.85　元，同比增长-25.2　%，其中一般公共预算财政拨款收入　10644292.85元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出10644292.85　元，同比增长-25.2　%，其中一般公共预算财政拨款支出　10644292.85元，占比100%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出10644292.85　元，同比增长-25.2%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出10644292.85　元，占比　100%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出7,887,224.85元，占比74.1　%；项目支出2757068　元，占比25.9　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出7887224.85　元，同比增长-3.1　%。其中人员经费4,587,694.00元，占比58.1　%；日常公用经费3,299,530.85元，占比41.9　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　1,580,000.00　元，其中采购货物980,000.00　元，采购工程　元，采购服务600,000.00　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费3,299,530.85

　元，比上年增加1327856.7元，原因是政府网站建设。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 1630000元，决算数为 1622608元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 1300000元，决算数为 1296808元（公务用车运行费预算数为 1300000元，决算数为 1296808元，公务车辆保有 15辆），公务接待费预算数为 330000元，决算数为 325800元，公务接待 60批 3500人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为　1,622,608.00元，同比减少41000　 元。因公出国（境）支出　0元，同比增加0　元。 公务接待支出 　325,800.00 元，同比减少40000　元，原因是 严格执行公务接待有关规定 ；公务用车运行维护费支出1,296,808.00　 元（其中油料费 7568000　元、修理费 412567　元、过桥过路费 52468　元、其它 74973　元），同比减少1000 元，原因是严格执行公务用车有关规定　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。                                    

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：政府办2016年度部门决算公开表格