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邵东县政府办2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

研究县政府各部门和各乡镇(街道、场)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批等。

  1. 机构设置

单位本级设10个内设机构:秘书一组、秘书二组、综合组、提案组、政工组、行政组、县政府应急管理办公室、县金融工作组、督查室、民宗组

所属正科级事业单位1个:县政府经济研究室

所属副科级事业单位1个:县电子政务管理办公室

所属正股级事业单位1个:县公共机构节能办

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县人民政府办公室本级

2、县政府经济研究室

3、县电子政务管理办公室

4、县公共机构节能办

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1179.5698万元,其中,一般公共预算拨款1179.5698万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.433万元,主要是会议室维修经费减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数1179.5698万元,其中,一般公共服务1179.5698万元。支出较去年减少30.433 万元,主要是会议室维修经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1179.5698万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为786.7698万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为392.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:互联网+政务服务云平台支出150万元,主要用于互联网+政务服务云平台建设;政府专项经费支出92万元,主要用于提案、经研、政务公开等方面;应急管理专项支出15万元,主要用于应急管理方面;政府网站支出20万元,主要用于政府网站建设、维护;政务督查工作支出8万元,主要用于政务督查;廉桥药管会经费20万元,主要用于廉桥药管会;政府外网建设维护支出58.3万元,主要用于政府外网维护;金融工作开支10万主要用于县金融、打非工作;政报编辑发行开支10万,主要用于邵东政报的编辑与发行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款215.8万元,比2018年预算减少13.2万元,下降5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为29.8万元,其中,公务接待费19.8万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.2万元,主要是接待费减少。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额33万元,其中,互联网+云平台租赁费预算20万元;服务平台实施到村预算13万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1179.5698万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款300.3万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东县政府办2019年部门预算公开表

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