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邵东县市场服务中心部门2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 10:09 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)职能职责:

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。

4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其他符合国家和省市县政府规定的有偿服务费。

(二)机构设置

中心机关设8个办公机构,包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另下设二级机构9个,包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

二、部门预算单位构成

邵东县市场服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数2066.714万元,其中,一般公共预算拨款2066.714万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少107.8972 万元,主要是预算执行力度加大。

(二)支出预算,2019年年初预算数2066.714万元,其中,一般公共服务2066.714万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少107.8972  万元,主要是严格控制商品和服务支出的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费,厉行节约,预算执行力度加大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2066.714万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1208.714万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为858万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费支出80万元,主要用于邵东县工业品市场和邵东县乡镇农贸市场的消防安全、防洪抢险和信访维稳等方面;市场运转专项经费支出632万元,主要用于邵东县工业品市场、工业品市场二期工程和本单位水电费、维修费、卫生费、物业管理费、国有资产综合财产保险、营业税金等方面;临聘人员经费支出68万元,主要用于本单位临聘人员工资发放和社保缴费;二期工程AD栋地下车库租金78万元,主要用于租赁工业品市场二期工程地下车库。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1208.714 万元,比2018年预算增加 13.1 万元,上升 1.08 %,主要是人员工资异动变化和工资调标。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 14  万元,其中,公务接待费 10  万元,公务用车购置及运行费 4  万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费4 万元),因公出国(境)费 0   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少   14 万元,主要是严格控制公务接待,厉行节约。

3、政府采购情况

2019年邵东县市场服务中心部门各单位政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋106811.37平米,车辆 1 台,本单位无价值50万元以上大型设备 。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县市场服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 2066.714 万元;部门项目支出绩效目标申报 4 个,涉及一般公共预算当年拨款 858 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县市场服务中心2019年部门预算公开表

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