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邵东县市场服务中心2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 14:22 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

中心机关设8个办公机构,包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另有二级机构9个,包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:中心机关设8个办公机构,包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另有二级机构9个,包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级和二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2662.36 万元。比上年增加368.42 万元,同比增长13.84%。主要原因是增加廉桥农贸市场改造、国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2662.36 万元,其中:财政拨款收入2361.82 万元,占比88.71 %;上级补助收入0万元,占比0 %;其他收入300.54万元,占比11.29 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2662.36 万元,其中:基本支出1197.15 万元,占比44.97 %;项目支出1465.2 万元,占比55.03 %;经营支出0万元,占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2361.82万元,比上年增加67.88万元,同比增长2.87%。主要原因是增加国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2361.82 万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出2361.82万元,其中一般公共预算财政拨款支出2361.82 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2361.82 万元,比上年增加67.88万元,同比增长2.87%,原因是增加国际商贸城新办公室装修和办公用品购置、人员工资调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)44.33万元,占比1.88 %;商业服务业等支出(类)2208.19 万元,占比93.4 %;住房保障支出(类)109.29,占比4.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1197.15 万元,其中:

1、人员经费 1063.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 133.73万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为28 万元,决算数为3.95 万元.完成预算的14.11 %,比上年减少3.29 万元。

1、因公出国(境)费支出0 万元,共组团0 个0 人次。

①与预算数比较,持平。

②与上年数比较,持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.86 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出2.86 万元,公务车辆保有 1辆)。

公务用车购置

①与预算数比较,持平。

②与上年数比较,持平。

公务用车运行维护

①预算数比较,小于预算数1.14万元。

②与上年数比较,小于上年数3.32万元的原因是严格按照上级要求进行公务用车,单位公务用车减少。

3、公务接待费支出1.09 万元,公务接待31 批446 人次。①与预算数比较,小于预算数22.91万元的原因是。

②与上年数比较,增加0.03万元,大于上年数的原因是严格按照上级要求进行公务接待,单位公务接待与上年基本持平。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费133.73 万元,比上年减少557.62万元,减少原因是严格控制支出。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 306.24  万元,其中:政府采购货物支出48.69 万元、政府采购工程支出151.87万元、政府采购服务支出105.68 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1 辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县市场服务中心.XLS

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