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邵东县市监局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)、负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

(二)、承担对各类市场经营秩序的监管责任,负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为监管,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,查处取缔无照经营,开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理。查处传销和违法直销案件。

(三)、负责管理标准化工作、计量工作、特种设备的安全监察工作。负责质量宏观管理和产品质量及认证产品的监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作,负责机动车辆安全检测的资质和监督管理工作。

2、机构设置

根据邵东县人民政府办公室邵政办发【2015】26号文件规定,邵东县市场和质量监督管理局下设18个内设股室,12个基层管理所,3个直属机构,7个事业机构组成。

我局共有内设机构18个:办公室、人事教育股、法规股、食品安全综合协调股、保健食品化妆品安全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股、标准质量股、计量与认证监督管理股、产品质量监督股、行政审批服务股、注册登记股、市场规范管理股、企业和个体私营经济监督管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、网络交易监督管理股、计划财务股、监察室。

直属机构(3个):公平交易局、特种设备安全监察局、食品安全监督管理所。

派出机构(12个):两市塘食品药品工商质量监督管理所、宋家塘食品药品工商质量监督管理所、大禾塘食品药品工商质量监督管理所、牛马司食品药品工商质量监督管理所、仙槎桥食品药品工商质量监督管理所、火厂坪食品药品工商质量监督管理所、佘田桥食品药品工商质量监督管理所、灵官殿食品药品工商质量监督管理所、流光岭食品药品工商质量监督管理所、廉桥食品药品工商质量监督管理所、工业品市场食品药品工商质量监督管理所、营运车船管理所。

事业机构(7个):邵东县食品药品工商质量监督管理稽查大队、邵东县质量监督检验及计量检定所、邵东县食品药品工商质量监督管理局信息中心、邵东县消费者委员会办公室,、邵东县个体私营经济发展指导中心、邵东县食品药品检验所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 县市监局部门本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数3204.21万元,其中,一般公共预算拨款3204.21万元。收入较去年减少49.31  万元,主要是人员工作经费减少3000元/人,减少82.20万元,项目工作经费减少15万元,人员个人工资增加47.89万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数3204.21万元,其中,一般公共服务3204.21万元。支出较去年减少49.31万元,主要是人员工作经费减少3000元/人,减少82.20万元,项目工作经费减少15万元,人员个人工资增加47.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3204.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为2404.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为800.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:食品安全抽检经费支出300.00万元,主要用于加强全县食品安全检查,保障全县人民食品安全生产及流通等方面的检验检测工作经费;执法办案专项经费支出360.00万元,主要用于根据国家法律法规依法对全县市场监督检查、依法办案等各项工作的开展使用的经费;市场协管人员经费140万元,主要是加强基层所工作力度,配备相应工作人员所使用的工资及工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款509.8万元,比2018年预算减少 82.2万元,下降 13.88 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为73.00万元,其中,公务接待费 25.00万元,公务用车购置及运行费48.00万元(其中,公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行费48.00万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 21.00 万元,主要是减少公务招待费开支21.00万元,这是全局严格按照《招待费管理办法》对一般上级业务检查、各部门检查都在局单位食堂就餐,节约招待费用开支。

3、政府采购情况

2019年市监局政府采购预算总额481.43万元,其中,政府采购货物预算114.43万元;政府采购工程预算367.00万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋14400.77平米,车辆19台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年市监局部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款3204.21万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款800.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县市监局2019年部门预算公开表

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