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市监局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:08 信息来源:财政局 责任编辑:

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

2、承担对各类市场经营秩序的监管责任,负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为监管,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,查处取缔无照经营,开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理。查处传销和违法直销案件。

3、负责管理标准化工作、计量工作、特种设备的安全监察工作。负责质量宏观管理和产品质量及认证产品的监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作,负责机动车辆安全检测的资质和监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:

1、内设机构

我局共有内设机构18个:办公室、人事教育股、法规股、食品安全综合协调股、保健食品化妆品安全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股、标准质量股、计量与认证监督管理股、产品质量监督股、行政审批服务股、注册登记股、市场规范管理股、企业和个体私营经济监督管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、网络交易监督管理股、计划财务股、监察室。

2、直属机构(3个):公平交易局、特种设备安全监察局、食品安全监督管理所。

3、派出机构(12个):两市塘食品药品工商质量监督管理所、宋家塘食品药品工商质量监督管理所、大禾塘食品药品工商质量监督管理所、牛马司食品药品工商质量监督管理所、仙槎桥食品药品工商质量监督管理所、火厂坪食品药品工商质量监督管理所、佘田桥食品药品工商质量监督管理所、灵官殿食品药品工商质量监督管理所、流光岭食品药品工商质量监督管理所、廉桥食品药品工商质量监督管理所、工业品市场食品药品工商质量监督管理所、营运车船管理所。

4、事业机构(7个):邵东县食品药品工商质量监督管理稽查大队、邵东县质量监督检验及计量检定所、邵东县食品药品工商质量监督管理局信息中心、邵东县消费者委员会办公室,、邵东县个体私营经济发展指导中心、邵东县食品药品检验所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为5134.05万元。比上年增加199.35万元,同比增长4.04%。主要原因是:日常办公经费较上年增加56.78万元,增涨14.68%,各类项目支出增加336.11万元,增长34.0%,项目支出主要增加科目为:差旅费34.20万元、会议费24.28万元、劳务费26.14万元、检验检测费开支增加78.03万元、环保油烟整治专项经费165.41万元,产检所检测设备购置增加36.45万元。人员经费较上年减少193.54万元,减少5.44%。

二、收入决算情况:

本年度收入合计5134.05万元,其中:财政拨款收入5012.06万元,占比97.62%;其他收入121.99万元,占比2.38%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计5134.05元,其中:基本支出3809.36万元,占比74.20%;项目支出1324.69万元,占比25.80%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为5012.06万元,比上年增加119.05万元,同比增长2.43%。主要原因是18年环保整治专项工作我局作为成员单位之一主要负责餐饮业的油烟和锅炉整治工作,此项整治除正常的办公经费开支外,根据政府文件精神对每个餐饮油烟改装单位进行2500元/户的奖励补贴,此项计56万元开支,燃煤锅炉整治按吨为单位进行奖励补贴共109.41万元。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5012.06 万元,占比100.00%。

本单位本年度财政拨款支出5012.06万元,其中一般公共预算财政拨款支出5012.06万元,占比100.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出5012.06万元,比上年增加119.05万元,同比增长2.43%,原因是原因是18年环保整治专项工作我局作为成员单位之一主要负责餐饮业的油烟和锅炉整治工作,此项整治除正常的办公经费开支外,根据政府文件精神对每个餐饮油烟改装单位进行2500元/户的奖励补贴,此项计56万元开支,燃煤锅炉整治按吨为单位进行奖励补贴共109.41万元。为履行职能职责开展各项专项整治工作及执法办案维权事务,我局18年在项目工作开支中主要增加了差旅费34.20万元、会议费24.28万元、劳务费26.14万元、检验检测费开支增加78.03万元、产检所检测设备购置增加36.45万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)4397.04万元,占比85.64%;社会保障和就业支出(类)80.93万元,占比1.58%;医疗卫生与计划生育支出(药品监管工作)656.09万元,占比12.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出3687.37万元,其中:

1、人员经费3243.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费443.56万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为94.00万元,决算数为53.22万元.完成预算的56.62%,比上年减少32.05万元。

因公出国(境)费 支出0.00万元。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

1、公务用车购置及运行维护费 支出47.71万元(公务用车购置费支出0.00万元,公务用车购置0.00台。公务用车运行维护费支出 47.71万元,公务执法车辆保有39辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数0.23万元。②与上年数比较,小于上年数0.29万元,与上年基本持平。

3、公务接待费 支出5.52万元,公务接待72批682人次。①与预算数比较,小于预算数31.81万元。②与上年数比较,小于上年数40.48万元,原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年我局在省、市各部门的正确指导下圆满完成各项监管任务,在经费运行中县财政拨款经费达5012.06万元,其中一般公共预算财政拨款支出3687.37万元,项目经费支出为1324.69万元,为保障我局各项工作运行及执法检查提供有利的经济基础。

1、积极组织收入,确保完成收入预算。严格按照规定收入项目及时足额上缴收入,2018年非税收入已累计入库947.42万元,完成年度预算189.48%。

2、严格预算执行,强化预算刚性约束。为了进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我局在项目资金的管理和使用中严格按照财政局预算批复及《预算法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定进行分配和使用。在工作开展中积极筹措与运作资金,实行开源节流,努力确保全局工作正常运转。为更好地加强市场监督的职能,完成省市各级各项行动整顿工作开展,对企业年报、打击传销、治理商业贿赂,消费者的维权工作、食品药品监管、产品检验检测及创建驰名商标等工作落实各项职能到位,提供有效经费保障。

3、厉行节约,严控一般性支出。切实做好经费保障工作,在预算的具体执行中,严格按预算批复项目内容、遵守资金使用范围、支出标准,大力提倡厉行节约,严格控制“三公”经费开支,2018年公务招待费5.52万元,预算批复46万元,占预算12%;公务用车开支47.71万元,预算批复48万元,占预算99.40%。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费443.56万元,比上年增加98.47万元,增加原因是2018年度为食品药品检验检测中心配置检测设备达45.92万元,基层所车辆运行时间长久,又长期在乡镇执法检查,车况不好维修时间长,为保证正常工作运行有时不得不租赁其他车辆下乡执法,此项经费有35.20万元,办公费开支比上年增长20.50万元。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额82.37万元,其中:政府采购货物支出82.37万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆39辆。单位价值50万元以上的通用设备0.00台(套),单位价值200万元以上的大型设备0.0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县市场和质量监督管理局.XLS

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