一、部门基本概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收、完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：水东江镇政府机关、水东江镇财政所、水东江镇农业综合服务站、水东江镇文体卫站、水东江镇人口和计划生育服务站、水东江镇就业和社会保障服务站、水东江镇安监环保规划建设服务站、水东江镇林业站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数100人，其中在职59人，离退休41人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数5628690元，其中：公共财政拨款5628690元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加218662元，主要原因为（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）。本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出5628690元，其中：一般公共服务支出3543981元、文化体育与传媒支出122400元、社会保障和就业支出39747元、医疗卫生与计划生育支出376137元、农林水支出 1349927元、资源勘探信息等支出196498元。

比上年增加218662元，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5628690元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为4868690元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为760000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出536000元、对个人和家庭的补助100000元、其他资本性支出124000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1907000元，比2016年预算增加195000元，上升11.39%，主要原因为（弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为115000元，其中，公务接待费65000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少58000元，下降33.52%，主要是因为减少租车费支出。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：水东江镇2017年度预算公开表