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水东江镇2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 17:23 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇农业综合服务站、水东江镇文体卫站、水东江镇人口和计划生育服务站、水东江镇安监环保规划建设服务站、水东江镇林业站、水东江镇就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

2018年收、支总计均为4156.37万元。比上年增加281.99万元,同比增长7.3%。主要原因是预算执行力度加大。

二、收入决算情况:

2018年收入合计4156.37万元,其中:财政拨款收入4156.37万元,占比100%。

三、支出决算情况:

2018年支出合计4156.37万元,其中:基本支出754.32万元,占比18.1%;项目支出3309.55万元,占比81.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

2018年度财政拨款收、支总计均为4156.37万元,比上年增加281.99万元,同比增长7.3%。主要原因是预算执行力度加大。

2018年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4063.87万元,占比97.8%;政府性基金预算财政拨款收入92.5万元,占比2.2%。

2018年度财政拨款支出4156.37万元,其中一般公共预算财政拨款支出4063.87万元,占比97.8%;政府性基金预算财政拨款支出92.5万元,占比2.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2018年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加281.99万元,同比增长7.3%,原因是预算执行力度加大。

(二)2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出705.35万元,占比17%;社会保障和就业支出390.6万元,占比9.4%;医疗卫生与计划生育支出104.28万元,占比2.5%;节能环保支出106.91万元,占比2.5%;农林水支出2629.06万元,占比63.3%;交通运输支出80.36万元,占比2.1%;资源勘探信息等支出10万元,占比0.2%;国土海洋气象等支出15万元,占比0.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出754.32万元,其中:

人员经费425.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费328.74万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为 11.5万元,决算数为11.5元.完成预算的100%,比上年增加0.15万元。

因公出国(境)费支出0万元. 共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出8万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出8万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较,相等。②与上年数比较,大于上年数3.06万元的原因是公车大修。

公务接待费支出3.5万元,①与预算数比较,相等。②与上年数比较,节约2.91万元,原因是严格控制公务接待厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位2018年政府性基金收支均为92.5万元,用于城乡社区支出。比上年增加1万元,增加原因预算增加。

九、预算绩效情况说明

1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求。

2、我单位严格执行“先预算,后实行”原则,提高资金使用效益。

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费328.74万元,比上年减少194.06万元,减少原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2018 年度,政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府.XLS

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