目 录

第一部分  邵东市社会科学界联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市社会科学界联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织和推动开展哲学社会科学研究和学术交流，统筹推进新型智库建设，参与全市改革、开放和发展重大课题攻关，为党和政府科学民主决策提供咨询服务。

2、组织和推动社会科学普及、宣传活动，加强社会科学普及阵地建设。

3、负责组织社会科学优秀成果评奖、社会应用研究成果转化评奖，开展优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等的评选评奖，负责社会科学有关课题立项、成果验收、鉴定等工作，促进社会科学研究成果的转化。

4、参与制定全市社会科学发展规划，繁荣社会科学事业，培育社会科学研究人才。

5、管理和协调社会科学各学会的工作，负责相关协会的组织管理和业务指导。

6、负责联系广大社会科学工作者，协助有关部门加强社会科学队伍建设，反映社科界的意见、建议，维护社会科学工作者的正当权益。

7、完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。主要负责文秘、财务、人事、机构编制、党建、后勤保障及绩效考核等日常工作。

2、社会科学业务部。组织和推动开展哲学社会科学研究和新型智库建设，负责组织社会科学优秀成果和人才评奖，县级社科课题立项；参与制定全市社会科学发展规划；管理和协调社会科学各学会的工作，组织推动社会科学普及和宣传工作，联系广大社会科学工作者。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为5人，其中在职4人，离退休0人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市社会科学界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市社会科学界联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 71.28万元，其中，一般公共预算拨款 71.28万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加71.28万元，主要是新列入一级预算单位。

支出预算，2023年年初预算数71.28万元，较去年增加71.28万元，主要是新列入一级预算单位。其中，一般公共服务0万元，较去年增加0万元。文化旅游体育与传媒支出59.68万元，较去年增加59.68万元，主要是新列入一级预算单位；社会保障和就业支出支出5.59万元，较去年增加5.59万元，主要是新列入一级预算单位；卫生健康支出1.39万元，较去年增加1.39万元，主要是新列入一级预算单位；住房保障支出4.62万元，较去年增加4.62万元，主要是新列入一级预算单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算71.28万元，其中，一般公共服务支出0万元。具体安排情况如下：文化旅游体育与传媒支出59.68万元，占比83.7%；社会保障和就业支出支出5.59万元，占比7.8%；卫生健康支出1.39万元，占比2%；住房保障支出4.62万元，占比6.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 46.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作经费支出25万元，主要用于社科知识普及宣传及社科协会管理业务等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.8 万元，比2022年预算增加4.8 万元，主要是新列入一级预算单位。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.4万元，主要是新列入一级预算单位。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，未计划拟召开会议；培训费 0 万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费7万元，差旅费5.8万元，印刷费5.3万元，劳务费5万元，公务接待费0.4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类  0  万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市社会科学界联合会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 71.28 万元，其中：基本支出 46.28万元，项目支出 25 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 25 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：（社科联）部门预算公开表